• Objednávky, faktúry, súhrnné správy

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Fa 02 s DPH 01.02.2011
      Faktúra 20140144 Faktúra za plastové tanier, poháre, príbory 97,62 s DPH 140517 11.06.2014 Goriziana Slovakia s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 11.06.2014
      Faktúra 20140154 Faktúra za alkoholtester a náustky 155,58 s DPH 1410810764 19.06.2014 InterStore Group s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 19.06.2014
      Faktúra 20140153 Faktúra za policové regále 821,95 s DPH 10140665 19.06.2014 REGAZ SK, s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 19.06.2014
      Faktúra 20140152 Faktúra za taniere 319,68 s DPH 140599 18.06.2014 Goriziana Slovakia s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 18.06.2014
      Faktúra 20140151 Faktúra za drez, regulátor otáčok a nádobu na príbory 318,43 s DPH 140596 18.06.2014 Goriziana Slovakia s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 18.06.2014
      Faktúra 20140150 Faktúra za materiál 917,76 s DPH 201450660 17.06.2014 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 17.06.2014
      Faktúra 20140149 Faktúra za zámky a dosky na OV 170,00 s DPH 201409 17.06.2014 KATREND - Jozef Karľa OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 17.06.2014
      Faktúra ŠJ 50/2014 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 17,76 s DPH 22014 18.06.2014 Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 18.06.2014
      Faktúra ŠJ 49/2014 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 462,20 s DPH 140100726 16.06.2014 Miron-EX OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 16.06.2014
      Faktúra ŠJ 48/2014 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 155,75 s DPH 114162112 16.06.2014 NOWACO SLOVAKIA s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 16.06.2014
      Faktúra 20140148 Faktúra za kreslá 216,00 s DPH 314018 16.06.2014 NÁBYTOK BYTEX OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 16.06.2014
      Faktúra 20140147 Faktúra za internet 11,88 s DPH 14104711 13.06.2014 Belnet Snina s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 13.06.2014
      Faktúra 20140146 Faktúra za výdajný vozík a materiál 934,00 s DPH 140522 13.06.2014 Goriziana Slovakia s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 13.06.2014
      Faktúra 20140145 Faktúra za nákup notebookov 1 140,00 s DPH 201450180 11.06.2014 VSP COMPUTER spol. s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 11.06.2014
      Faktúra 20140143 Faktúra za skriňu 370,00 s DPH 201408 11.06.2014 KATREND - Jozef Karľa OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 11.06.2014
      Faktúra 20140156 Faktúra za notebook, software, DVD externá a monitor 635,00 s DPH 201450193 20.06.2014 VSP COMPUTER spol. s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 20.06.2014
      Faktúra 20140142 Faktúra za skleník 609,00 s DPH 10102600 10.06.2014 ZENIT SK, s.r.o. OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 10.06.2014
      Faktúra 20140141 Faktúra za nábytok 543,00 s DPH 201407 10.06.2014 KATREND - Jozef Karľa OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 10.06.2014
      Faktúra 20140140 Faktúra za prepravu žiakov 225,00 s DPH 2014059 10.06.2014 Galanda Jozef OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina 10.06.2014
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9056