Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	ŠJ 37/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	359,50	s DPH		140100582	19.05.2014	Miron-EX	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				19.05.2014
	Faktúra	20140113	Faktúra za materiál pre OV	256,25	s DPH		12014016	28.05.2014	Anjel - metrový textil, s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				28.05.2014
	Faktúra	20140112	Faktúra za list - bianco s vodotlačou	49,20	s DPH		1142202246	27.05.2014	ŠEVT a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				27.05.2014
	Faktúra	ŠJ 43/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	652,72	s DPH		20141002	28.05.2014	Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				28.05.2014
	Faktúra	ŠJ 42/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	223,51	s DPH		114152775	26.05.2014	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				26.05.2014
	Faktúra	ŠJ 41/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	340,89	s DPH		20141001	23.05.2014	Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				23.05.2014
	Faktúra	20140111	Faktúra za miešací prístroj a materiál	143,16	s DPH		3400462	27.05.2014	Štýl Ivanov, s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				27.05.2014
	Faktúra	20140110	Faktúra za notebook a OS	527,00	s DPH		201450153	26.05.2014	VSP COMPUTER spol. s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				26.05.2014
	Faktúra	20140109	Faktúra za tonery	427,20	s DPH		140429	26.05.2014	DD21 s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				26.05.2014
	Faktúra	20140108	Faktúra za prenájom wellness komplexu	580,40	s DPH		3140760	21.05.2014	Grant hotel Permon, s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				21.05.2014
	Faktúra	20140107	Faktúra za mydlo, toalet. papier	142,80	s DPH		14010848	20.05.2014	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				20.05.2014
	Faktúra	ŠJ 40/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	437,83	s DPH		114149377	19.05.2014	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				19.05.2014
	Faktúra	ŠJ 39/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	170,04	s DPH		114148656	20.05.2014	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				20.05.2014
	Faktúra	ŠJ 38/2014	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	235,87	s DPH		114148042	15.05.2014	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				15.05.2014
	Faktúra	20140106	Faktúra za internet	11,88	s DPH		14103396	19.05.2014	Belnet Snina s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				19.05.2014
	Faktúra	20140115	Faktúra za rádia a kuchynské náradie	684,84	s DPH		8011140007	28.05.2014	Expert SK, k.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				28.05.2014
	Faktúra	20140105	Faktúra za kamerový systém	998,88	s DPH		20140197	19.05.2014	ATRIS, spol s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				19.05.2014
	Faktúra	20140104	Faktúra za pranie bielizne - PČ	63,72	s DPH		14200123	12.05.2014	UEZ s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				12.05.2014
	Faktúra	20140103	Faktúra za krosná	70,85	s DPH		2014055752	12.05.2014	STOCI s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				12.05.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9396