Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 91/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	661,66	s DPH		124255897	10.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		10.10.2024
	Faktúra	ŠJ 88/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	70,63	s DPH		124259466	10.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		10.10.2024
	Faktúra	ŠJ 90/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	237,54	s DPH		124252759	10.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		10.10.2024
	Faktúra	ŠJ 89/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	147,61	s DPH		2400954	10.10.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		10.10.2024
	Faktúra	20240188	Faktúra za elektrickú energiu 9/2024	137,61	s DPH			09.10.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2024
	Faktúra	20240187	Faktúra za nákup kancelárskeho papiera	520,00	s DPH			09.10.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2024
	Faktúra	20240186	Faktúra za školske potreby pre žiakov v HN	365,20	s DPH			09.10.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2024
	Faktúra	20240185	Faktúra za preventívne prehliadky	250,00	s DPH			09.10.2024	MEDI-PARMA s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2024
	Faktúra	20240184	Faktúra za telefón 10/2024	19,99	s DPH			09.10.2024	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2024
	Faktúra	20240183	Faktúra za služby tech. PO, BOZP 9/2024	90,48	s DPH			09.10.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2024
	Faktúra	20240182	Faktúra za náradie, zámky, materiál	285,86	s DPH			09.10.2024	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2024
	Faktúra	20240181	Faktúra za kancelárske potreby	820,56	s DPH			09.10.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2024
	Faktúra	20240180	Faktúra za jednorazový riad pre ŠJ	98,08	s DPH		20240434	09.10.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2024
	Faktúra	20240179	Faktúra za internet 10/2024	11,88	s DPH		202409656	09.10.2024	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2024
	Faktúra	ŠJ 84/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	104,37	s DPH		2400917	04.10.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.10.2024
	Faktúra	ŠJ 83/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 232.57	s DPH		24148	04.10.2024	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.10.2024
	Faktúra	ŠJ 85/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 015.67	s DPH		240793	04.10.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.10.2024
	Faktúra	ŠJ 86/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	120,68	s DPH		124246112	04.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.10.2024
	Faktúra	ŠJ 87/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 774.91	s DPH		202409056	04.10.2024	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.10.2024
	Faktúra	20240172	Faktúra za vrecia na odpad, papier na pečenie, materiál	144,31	s DPH		20240433	01.10.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8897