Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20260057	Faktúra za telefón	20,49	s DPH		8386276230	08.04.2026	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		08.04.2026
	Faktúra	20260056	Faktúra za členský poplatok	200,00	s DPH		202652	08.04.2026	Združenie OU Slovenska	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		08.04.2026
	Faktúra	20260055	Faktúra za mobilný telefón	62,53	s DPH		0030666937	08.04.2026	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		08.04.2026
	Faktúra	20260054	Faktúra za káblovú TV	20,00	s DPH		2604014	08.04.2026	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		08.04.2026
	Faktúra	20260053	Faktúra za vodné a stočné	2 595,45	s DPH		2501567865	08.04.2026	VVS a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		08.04.2026
	Faktúra	20260052	Faktúra za služby tech. PO a BOZPza 3/2026	99,14	s DPH		20260354	08.04.2026	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		08.04.2026
	Faktúra	20260051	Príspevok na strav. zam.zo SF	571,20	s DPH		0182026	08.04.2026	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		08.04.2026
	Faktúra	20260050	Faktúra za stravu žiakov v HN za 3/2026	113,15	s DPH		0172026	08.04.2026	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		08.04.2026
	Faktúra	20260049	Faktúra za zemný plyn 4/2026	2 000,00	s DPH		2624500171	08.04.2026	RIGHT POWER, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		08.04.2026
	Faktúra	20260048	Faktúra za elektrickú energiu 4/26	741,00	s DPH		16001504	08.04.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		08.04.2026
	Faktúra	20260046	Faktúra za kvety na MDŽ	120,00	s DPH		20260020	24.03.2026	KF Snina, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		24.03.2026
	Faktúra	20260047	Faktúra za pristavenie a odvoz traktorovej vlečky	55,01	s DPH		9812600006	24.03.2026	Mesto Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		24.03.2026
	Faktúra	ŠJ 29/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	784,07	s DPH		260219	23.03.2026	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		23.03.2026
	Faktúra	ŠJ 27/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	362,89	s DPH		126062808	23.03.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		23.03.2026
	Faktúra	ŠJ 26/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	195,88	s DPH		2600229	23.03.2026	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		23.03.2026
	Faktúra	ŠJ 25/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	51,63	s DPH		126060561	23.03.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		23.03.2026
	Faktúra	ŠJ 24/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	121,82	s DPH		2600167	23.03.2026	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		23.03.2026
	Faktúra	ŠJ 30/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	66,88	s DPH		2600196	23.03.2026	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		23.03.2026
	Faktúra	ŠJ 28/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	538,72	s DPH		126065933	23.03.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		23.03.2026
	Faktúra	20260044	Faktúra za pranie bielizne	62,18	s DPH		20260044	13.03.2026	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		13.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9755