Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20190312	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 11/2019	72,56	s DPH	20191623		02.12.2019	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	14.12.2019	02.12.2019
	Faktúra	20190311	Príspevok na strav. zam.zo SF 11/2019	481,50	s DPH	622019		02.12.2019	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	10.12.2019	02.12.2019
	Faktúra	20190310	Faktúra za čiernobiele a farebné kópie	247,20	s DPH	191130		02.12.2019	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	30.12.2019	02.12.2019
	Faktúra	20190308	Faktúra za prevádzkové náklady - prenájom ŠZŠI	1 365,27	s DPH	20190312		02.12.2019	CPPPaP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	13.12.2019	02.12.2019
	Faktúra	117	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	289,34	s DPH	190101105		30.10.2019	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	28.11.2019	30.10.2019
	Faktúra	20190307	Faktúra za papierové utierky pre ŠZŠI	95,20	s DPH	20190677		27.11.2019	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	06.12.2019	27.11.2019
	Faktúra	20190306	Faktúra za odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení	139,72	s DPH	20191545		26.11.2019	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	05.12.2019	26.11.2019
	Faktúra	20190305	Faktúra za hygienické potreby	251,62	s DPH	19027553		26.11.2019	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	10.12.2019	26.11.2019
	Faktúra	20190304	Faktúra za jedálne kupóny	191,50	s DPH	3091953958		25.11.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	06.12.2019	25.11.2019
	Faktúra	20190303	Faktúra za fasádnu farbu pre OV	81,80	s DPH	19110004		19.11.2019	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	25.11.2019	19.11.2019
	Faktúra	124	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	224,45	s DPH	191480		18.11.2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	18.12.2019	18.11.2019
	Faktúra	123	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	569,57	s DPH	119205701		18.11.2019	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	09.12.2019	18.11.2019
	Faktúra	122	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	554,49	s DPH	190101178		15.11.2019	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	15.12.2019	15.11.2019
	Faktúra	121	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	524,33	s DPH	19089		15.11.2019	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	29.11.2019	15.11.2019
	Faktúra	120	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	89,86	s DPH	1900682		09.11.2019	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	18.11.2019	09.11.2019
	Faktúra	119	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	470,73	s DPH	119200192		11.11.2019	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	11.12.2019	11.11.2019
	Faktúra	118	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	193,22	s DPH	191459		11.11.2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	11.12.2019	11.11.2019
	Faktúra	110	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	249,68	s DPH	191307		14.10.2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	13.11.2019	14.10.2019
	Faktúra	108	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	218,01	s DPH	1900591		14.10.2019	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	29.10.2019	14.10.2019
	Faktúra	20190323	Faktúra za internet 12/2019	23,76	s DPH	201912605		05.12.2019	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.12.2019	05.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/9474