Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	20190323	Faktúra za internet 12/2019	23,76	s DPH	201912605		05.12.2019	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	20190335	Faktúra za revíziu komínov	240,00	s DPH	2019231		12.12.2019	GAZDÍK Jozef	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	26.12.2019	12.12.2019
	Faktúra	20190334	Faktúra za telefón	20,92	s DPH	8247412524		11.12.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	18.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	20190333	Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební"	85 546,61	s DPH	352019		10.12.2019	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	09.02.2020	10.12.2019
	Faktúra	20190332	Faktúra za predplatné PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 2020	66,00	s DPH	99477345		10.12.2019	Poradca s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	30.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	20190331	Faktúra za predpl. aktualizácií - Úplné znenie zákonov 2020	33,60	s DPH	52585129		10.12.2019	Poradca s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	30.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	20190330	Faktúra za obstaranie pomôcok do snoezelen	124,79	s DPH	20190728		10.12.2019	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	20.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	20190329	Faktúra za potraviny na OV gastronomické služby	115,38	s DPH	190101270		10.12.2019	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	20190328	Faktúra za revíziu a servísne práce v kotolni školy	756,00	s DPH	15122019		10.12.2019	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	20190327	Faktúra za tonery	181,68	s DPH	191156		10.12.2019	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	19.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	20190326	Faktúra za virtuálnu knižnicu 11/2019	9,96	s DPH	71386180		10.12.2019	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	23.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	20190325	Faktúra za obstaranie projektovej dokumentácie na rozšír. ŠJ a učební ŠZŠI	3 872,00	s DPH	01122019		10.12.2019	M.I.TECH	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	20.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	20190324	Faktúra za obstaranie panela so svetelným perom so snoezelen	384,00	s DPH	6782019		06.12.2019	3lobit, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	19.12.2019	06.12.2019
	Faktúra	20190322	Faktúra za internet v tablete	9,00	s DPH	0030666937		05.12.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	20190337	Faktúra za materiál pre ŠZŠI - "V"	60,00	s DPH	20190283		16.12.2019	ZDRAVOTNÍCKE POTREBY, M. Harmaňošová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	23.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	20190321	Faktúra za mobil CŠPP	5,20	s DPH	0030666937		05.12.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	20190320	Faktúra za mobilný telefón - ŠZŠI	1,00	s DPH	0030666937		05.12.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	20190319	Faktúra za mobilný telefón	41,18	s DPH	0030666937		05.12.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	20190318	Faktúra za preventívnu prehliadku	15,00	s DPH	201911097		05.12.2019	MEDI-PARMA s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	01.01.2020	05.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9552