Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	20190270	Faktúra za cement na OV	34,00	s DPH	20190117		07.10.2019	Stav - market s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	14.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	107	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	67,80	s DPH	042019		10.10.2019	Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	17.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	20190280	Faktúra za tonery	114,48	s DPH	190961		29.10.2019	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	23.11.2019	29.10.2019
	Faktúra	20190279	Faktúra za tonery	574,32	s DPH	190948		29.10.2019	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	30.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	20190278	Faktúra za rozvodky a zásuvky	125,14	s DPH	20190018		22.10.2019	Mgr. Marián Nemčišin - MAREL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	29.10.2019	22.10.2019
	Faktúra	20190277	Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební"	18 607,72	s DPH	242019		15.10.2019	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	03.11.2019	15.10.2019
	Faktúra	20190276	Faktúra za internet 10/2019	23,76	s DPH	201910426		10.10.2019	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	20190275	Faktúra za školské potreby pre žiakov ŠZŠI v hmotnej núdzy	597,60	s DPH	20190577		10.10.2019	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	14.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	20190274	Faktúra za telefón	21,59	s DPH	8242984837		10.10.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	18.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	20190273	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 9/2019	72,56	s DPH	20191278		07.10.2019	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	14.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	20190272	Faktúra za Virtuálnu knižnicu 9/2019	9,96	s DPH	71386180		07.10.2019	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	15.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	20190271	Faktúra za obstaranie striebornej fólie rezacej do snoezelen	25,00	s DPH	147		07.10.2019	Ing. Zdenko Čopák - RETURN	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	17.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	20190269	Faktúra za internet v tablete	9,00	s DPH	0030666937		07.10.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	17.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	109	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	259,81	s DPH	119179180		14.10.2019	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	13.11.2019	14.10.2019
	Faktúra	20190268	Faktúra za mobilný telefón CŠPP	12,56	s DPH	0030666937		07.10.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	17.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	20190267	Faktúra za mobilný telefón	1,00	s DPH	0030666937		07.10.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	17.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	20190266	Faktúra za mobilný telefón	33,50	s DPH	0030666937		07.10.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	17.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	20190265	Faktúra za faktúra za opravu notebooku	64,90	s DPH	1901097		04.10.2019	Decomp s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	17.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	106	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	229,78	s DPH	191278		07.10.2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	06.11.2019	07.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9396