Objednávky, faktúry, súhrnné správy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	90	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	230,34	s DPH	191113		09.09.2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	09.10.2019	09.09.2019
	Faktúra	20190242	Tomino, Ing. Mária Kirňáková	64,45	s DPH	20190503		12.09.2019	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	22.09.2019	12.09.2019
	Faktúra	20190241	Faktúra za kancelárske potreby	358,01	s DPH	20190504		12.09.2019	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	22.09.2019	12.09.2019
	Faktúra	20190240	Faktúra za čistiace prostriedky	1 059.43	s DPH	1592019		10.09.2019	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	10.10.2019	10.09.2019
	Faktúra	96	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	657,55	s DPH	190100951		17.09.2019	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	17.10.2019	17.09.2019
	Faktúra	95	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	55,44	s DPH	119154758		12.09.2019	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	12.10.2019	12.09.2019
	Faktúra	94	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	216,98	s DPH	191136		16.09.2019	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	16.10.2019	16.09.2019
	Faktúra	93	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	174,98	s DPH	119156860		17.09.2019	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	16.10.2019	17.09.2019
	Faktúra	92	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	97,81	s DPH	119152748		10.09.2019	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	10.10.2019	10.09.2019
	Faktúra	20190239	Slovak Telekom, a. s.	20,80	s DPH	8240806802		10.09.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	18.09.2019	10.09.2019
	Faktúra	91	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	570,28	s DPH	119151592		09.09.2019	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ	09.10.2019	09.09.2019
	Faktúra	20190238	Faktúra za prekládku plynového potrubia	1 096.30	s DPH	01092019		10.09.2019	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	02.10.2019	10.09.2019
	Faktúra	20190237	Faktúra za internet v tablete	9,00	s DPH	0030666937		06.09.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.09.2019	06.09.2019
	Faktúra	20190244	Faktúra za predplatné "Právny kuriér pre školy"	119,00	s DPH	21918164		17.09.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	30.09.2019	17.09.2019
	Faktúra	20190236	Faktúra za mobilný telefón CŠPP	5,00	s DPH	0030666937		06.09.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.09.2019	06.09.2019
	Faktúra	20190235	Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI	1,00	s DPH	0030666937		06.09.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.09.2019	06.09.2019
	Faktúra	20190234	Faktúra za mobilný telefón	93,28	s DPH	0030666937		06.09.2019	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.09.2019	06.09.2019
	Faktúra	20190233	Suptrans G.T.M.s.r.o.	116,81	s DPH	201951185		06.09.2019	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	10.09.2019	06.09.2019
	Faktúra	20190232	Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební"	35 817.25	s DPH	192019		04.09.2019	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	27.10.2019	04.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9268