Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	20200054	Faktúra za Virtuálnu knižnicu 2/2020	9,96	s DPH		71386180	04.03.2020	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020
	Faktúra	ŠJ 033/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	129,66	s DPH		200120	12.03.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		12.03.2020
	Faktúra	20200063	Faktúra za telefón 2/2020	20,52	s DPH		8254103067	09.03.2020	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.03.2020
	Faktúra	20200062	Faktúra za pranie bielizne	83,55	s DPH		2020063	09.03.2020	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.03.2020
	Faktúra	20200061	Faktúra za mobilný telefón	9,00	s DPH		0030666937	06.03.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.03.2020
	Faktúra	20200060	Faktúra za mobilný telefón	13,25	s DPH		0030666937	06.03.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.03.2020
	Faktúra	20200059	Faktúra za mobilný telefón	1,00	s DPH		2542734085	06.03.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.03.2020
	Faktúra	20200058	Faktúra za mobilný telefón	33,50	s DPH		0030666937	06.03.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.03.2020
	Faktúra	20200057	Faktúra za čiernobiele a farebné kópie	41,62	s DPH		200165	06.03.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.03.2020
	Faktúra	20200056	Faktúra za elektrickú energiu	1 201 001 204,00	s DPH		1201001204	06.03.2020	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.03.2020
	Faktúra	ŠJ 032/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	214,52	s DPH		200100205	04.03.2020	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.03.2020
	Faktúra	ŠJ 031/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	98,16	s DPH		120037524	04.03.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.03.2020
	Faktúra	20200055	Faktúra za prevádzkové ná - prenájom ŠZŠI	1 350,25	s DPH		20200302	04.03.2020	CPPPaP Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020
	Faktúra	20200053	Faktúra za školské potreby pre žiakov ŠZŠI v hmotnej núdzi	431,60	s DPH		202000126	04.03.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020
	Faktúra	ŠJ 035/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	441,71	s DPH		120047263	12.03.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		12.03.2020
	Faktúra	20200052	Faktúra za period. kontrolu hasič. prístrojov, hydrantov a tlakovanie požiar. hadíc	206,63	s DPH		20200194	04.03.2020	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020
	Faktúra	20200051	Faktúra za stravu žiakov v HN za 2/2020	626,40	s DPH		122020	04.03.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020
	Faktúra	20200050	Príspevok na strav. zam.zo SF	425,50	s DPH		132020	04.03.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020
	Faktúra	20200049	Faktúra za materiál pre PŠ	120,35	s DPH		202000122	04.03.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9832