Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	20180151	Faktúra za dopravu žiakov na plavecký výcvik	330,00	s DPH		2018046	25.06.2018	Galanda Jozef	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.06.2018
	Faktúra	ŠJ 076	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	99,14	s DPH		062018	04.07.2018	Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.07.2018
	Faktúra	ŠJ 075	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	183,34	s DPH		2018184	29.06.2018	GASTRO TECH SK, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		29.06.2018
	Faktúra	ŠJ 074	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	124,89	s DPH		180100752	29.06.2018	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		29.06.2018
	Faktúra	20180158	Faktúra za kancelárske potreby	384,79	s DPH		20180357	28.06.2018	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.06.2018
	Faktúra	20180157	Faktúra za stavebný materiál	383,75	s DPH		20180086	28.06.2018	Stav-Market s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.06.2018
	Faktúra	20180156	Faktúra za stravu žiakov v HN 6/2018	424,97	s DPH		0412018	27.06.2018	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2018
	Faktúra	20180155	Príspevok na strav. zam.zo SF 6/2018	249,90	s DPH		0402018	27.06.2018	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2018
	Faktúra	20180154	Faktúra za svietidlá a elektroinštalačný materiál	106,33	s DPH		20180026	27.06.2018	Mgr. Marián Nemčišin - MAREL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2018
	Faktúra	20180153	Faktúra za tonery	239,28	s DPH		180659	27.06.2018	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2018
	Faktúra	20180152	Faktúra za OOPP	92,40	s DPH		201810	27.06.2018	Anna Plišková - Andrea	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2018
	Faktúra	ŠJ 073	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	49,72	s DPH		180936	25.06.2018	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.06.2018
	Faktúra	ŠJ 057/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	648,15	s DPH		23055	05.05.2023	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		05.05.2023
	Faktúra	20180150	Faktúra za vodné a stočné	438,97	s DPH		2123945006	25.06.2018	VVS a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.06.2018
	Faktúra	20180149	Faktúra za servis a opravu telefónnej ústredne	102,00	s DPH		2018079	25.06.2018	BenTel s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.06.2018
	Faktúra	20180148	Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby	42,14	s DPH		180100724	22.06.2018	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.06.2018
	Faktúra	20180147	Faktúra za upgrade aSc Agenda Komplet SŠ 2019	399,00	s DPH		9180002019	21.06.2018	ASC Applied Software Consultans s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.06.2018
	Faktúra	20180146	Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby	54,09	s DPH		180100721	21.06.2018	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.06.2018
	Faktúra	ŠJ 072	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	9,47	s DPH		180921	19.06.2018	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.06.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9689