Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	20190367	Faktúra za OOPP pre zamestnancov školy	1 083,70	s DPH	201958		19.12.2019	Anna Plišková - Andrea	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	20190374	Faktúra za tyč. mixér, ruč. šľahač a sekáčik	114,97	s DPH	18260019		19.12.2019	Elsatex - Ing. F. Sarik	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	20190373	Faktúra za dlažbu	751,92	s DPH	19120016		19.12.2019	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	20190372	Faktúra za drevené rošty	50,00	s DPH	62019		19.12.2019	Marián Juhás - ASTER	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	20190371	Faktúra za predplatné "Poradca 2020"	65,80	s DPH	84172946		19.12.2019	Poradca s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	20190370	Faktúra za stoličky do ŠJ	1 450,00	s DPH	19592		19.12.2019	Laguna Štyl, R. Ulehla	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	143	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	105,31	s DPH	042019		27.12.2019	Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.12.2019
	Faktúra	142	Faktúra riadu do ŠJ	329,30	s DPH	190232		20.12.2019	Marcinek-Univerzal s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.12.2019
	Faktúra	141	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	503,97	s DPH	19116		23.12.2019	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.12.2019
	Faktúra	140	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	196,07	s DPH	1900793		20.12.2019	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.12.2019
	Faktúra	139	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	671,40	s DPH	190101317		20.12.2019	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.12.2019
	Faktúra	20190369	Príspevok na strav. zam.zo SF 12/2019	344,00	s DPH	692019		19.12.2019	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2019
	Faktúra	20190368	Faktúra za stravu žiakov v HN za 12/2019	504,54	s DPH	682019		19.12.2019	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	20190366	Faktúra za OOPP pre žiakov školy	915,00	s DPH	201956		19.12.2019	Anna Plišková - Andrea	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	20190376	Faktúra za materiál na OV a údržbu	3 167,30	s DPH	19120015		19.12.2019	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	20190365	Faktúra za riadové utierky	56,00	s DPH	201957		19.12.2019	Anna Plišková - Andrea	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	20190364	Faktúra za dosky na OV	192,00	s DPH	190100004		19.12.2019	TranTec, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	20190363	Faktúra za stravné lístky	88,09	s DPH	3091959769		19.12.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	20190362	Faktúra za revíziu spotrebičov	894,67	s DPH	362019		19.12.2019	Ján Pavel	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9653