Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	ŠJ 073/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	180,49	s DPH		201045	02.12.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		02.12.2020
	Objednávka	2020619	Objednávame si u Vás náradie a materiál	244,91	s DPH			02.12.2020	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2020
	Objednávka	2020614	Objednávame si u Vás USB kľúče, pevný disk	425,00	s DPH			01.12.2020	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.12.2020
	Objednávka	2020612	Objednávame si u Vás opravu tlačiarne	229,88	s DPH			01.12.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.12.2020
	Objednávka	20206007	Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac december 2020	363,60	s DPH			26.11.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2020
	Objednávka	2020599	Objednávame si u Vás alkoholtestery, náustky a testy na drogy	438,50	s DPH			25.11.2020	Kalibrovanie PK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2020
	Objednávka	20206006	Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac november 2020	316,80	s DPH			29.10.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.10.2020
	Faktúra	20200262	Faktúra za Virtuálnu knižnicu 11/2020	9,96	s DPH		71386180	03.12.2020	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2020
	Faktúra	20200261	Faktúra za kancelárske potreby	125,95	s DPH		202000567	03.12.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2020
	Faktúra	20200260	Faktúra za batérie a nabíjačky do netebookov	126,00	s DPH		209172	03.12.2020	Ing. Martin Maťaš - IT model	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2020
	Faktúra	20200259	Faktúra za valec do tlačiarne	138,89	s DPH		201071	02.12.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2020
	Faktúra	20200258	Faktúra za pneumatiky	372,00	s DPH		202012001	02.12.2020	MOTOR-VS, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2020
	Faktúra	20200257	Faktúra za lampy do projektorov, ubiquitiUniFi a webkamery	1 832,04	s DPH		2020587	02.12.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2020
	Faktúra	53228855	Faktúra za linoleum a páska na linoleum	175,87	s DPH		3202000220	02.12.2020	STAVREM František Nemec, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2020
	Faktúra	20200255	Faktúra za alkoholtestery, náustky a drogový test	438,50	s DPH		9158	02.12.2020	Kalibrovanie PK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2020
	Faktúra	ŠJ 072/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	241,74	s DPH		120204570	02.12.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		02.12.2020
	Objednávka	2020621	Objednávame si u Vás detektor úniku plynu	232,20	s DPH			04.12.2020	Meratex, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.12.2020
	Faktúra	ŠJ 067/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	35,99	s DPH		2000847	25.11.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2020
	Faktúra	20200245	Faktúra za bezkontaktný dávkovač dezinfekcie	276,00	s DPH		20201050	23.11.2020	ProIZS SK, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9474