Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa 02		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	ŠJ 009/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	182,50	s DPH		121039856	29.03.2021	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		29.03.2021
	Faktúra	20210059	Faktúra za záložný zdroj	105,00	s DPH		2021080	25.03.2021	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.03.2021
	Faktúra	20210060	Faktúra za prečistenie kanalizačného potrubia	100,80	s DPH		20210306	25.03.2021	Jozef Merga DOPRAVA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.03.2021
	Faktúra	20210061	Faktúra za vodné a stočné	956,03	s DPH		2500282315	25.03.2021	VVS a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.03.2021
	Faktúra	20210062	Faktúra za svietidlá	310,17	s DPH		148677	26.03.2021	N-Terr s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.03.2021
	Faktúra	ŠJ 007/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	9,33	s DPH		2100172	19.03.2021	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.03.2021
	Faktúra	ŠJ 008/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	166,99	s DPH		210221	29.03.2021	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		29.03.2021
	Faktúra	ŠJ 010/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	65,70	s DPH		2100195	29.03.2021	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		29.03.2021
	Faktúra	ŠJ 005/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	246,94	s DPH		121033723	18.03.2021	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		18.03.2021
	Faktúra	ŠJ 011/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	504,03	s DPH		210125	29.03.2021	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		29.03.2021
	Faktúra	20210063	Faktúra za opravu defektu, výmenu kolies a autolekárničky	78,21	s DPH		202103039	29.03.2021	MOTOR-VS, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.03.2021
	Faktúra	20210064	Faktúra za stravu žiakov v HN za 3/2021	140,40	s DPH		012021	29.03.2021	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.03.2021
	Faktúra	20210065	Príspevok na strav. zam.zo SF za 3/2021	334,50	s DPH		022021	29.03.2021	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.03.2021
	Faktúra	20210066	Faktúra za elektrickú energiu 3/2021	491,40	s DPH		1211001991	08.04.2021	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2021
	Faktúra	20210067	Faktúra za káblovú TV 4/2021	18,00	s DPH		2104012	08.04.2021	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2021
	Faktúra	ŠJ 006/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	60,82	s DPH		210185	18.03.2021	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		18.03.2021
	Faktúra	ŠJ 004/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	38,84	s DPH		121035498	18.03.2021	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		18.03.2021
	Faktúra	20210069	Faktúra za internet 4/2021	11,88	s DPH		202103718	08.04.2021	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2021
	Faktúra	20210053	Faktúra za aktualizáciu a servis programu ŠJ4	48,00	s DPH		2103000340	08.03.2021	Soft-GL s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9832