Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250204	Faktúra za revíziu plynovej kotolne	789,66	s DPH		20250204	17.11.2025	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		17.11.2025
	Faktúra	20250205	Faktúra za ubytovanie	149,00	s DPH		322501479	14.11.2025	GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		14.11.2025
	Faktúra	20250203	Faktúra za učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť	438,40	s DPH		20250203	14.11.2025	Muziker a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		14.11.2025
	Faktúra	20250202	Faktúra za pranie bielizne	81,46	s DPH		2520265	14.11.2025	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		14.11.2025
	Faktúra	20250201	Faktúra za elektrickú energiu- nedopl. za 10/25	227,06	s DPH		1251012061	14.11.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		14.11.2025
	Faktúra	20250200	Faktúra za všeobecný materiál O-krúžok, korunka vykružov., vložka	62,89	s DPH		2022025	10.11.2025	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		10.11.2025
	Faktúra	20250199	Faktúra za farebné a čiernobiele kópie	407,03	s DPH		251058	10.11.2025	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		10.11.2025
	Faktúra	20250198	Faktúra za Balíček Zborovňa Komplet 2026	225,53	s DPH		20250198	10.11.2025	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		10.11.2025
	Faktúra	20250197	Faktúra za preventívne prehliadky	50,00	s DPH		202511117	10.11.2025	MEDI-PARMA s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		10.11.2025
	Faktúra	20250196	Faktúra za stravu žiakov v HN za 10/2025	102,60	s DPH		0582025	10.11.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		10.11.2025
	Faktúra	20250195	Príspevok na strav. zam.zo SF 10/2025	745,80	s DPH		0592025	10.11.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		10.11.2025
	Faktúra	20250190	Faktúra za internet 11/2025	12,18	s DPH		202510966	04.11.2025	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.11.2025
	Faktúra	20250187	Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 10/2025	95,33	s DPH		20251552	04.11.2025	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.11.2025
	Faktúra	20250188	Faktúra za káblovú TV 11/2025	20,00	s DPH		2511014	04.11.2025	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.11.2025
	Faktúra	20250189	Faktúra za mobilné telefóny	66,53	s DPH		0030666937	04.11.2025	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.11.2025
	Faktúra	20250194	Faktúra za servisnú prehliadku SMV Škoda Octavia Style	265,30	s DPH		258062654	04.11.2025	Š-Autoservis Vranov s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.11.2025
	Faktúra	20250191	Faktúra za telefón 10/2025	20,65	s DPH		8378414846	04.11.2025	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.11.2025
	Faktúra	20250192	Faktúra za elektrickú energiu 11/2025	687,00	s DPH		15005544	04.11.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.11.2025
	Faktúra	20250193	Faktúra za zemný plyn 11/2025	2 000,00	s DPH		2524500892	04.11.2025	RIGHT POWER, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.11.2025
	Faktúra	ŠJ 93/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	107,29	s DPH		125268349	29.10.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		29.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9552