Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 19/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	577,08	s DPH		260175	10.03.2026	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		10.03.2026
	Faktúra	ŠJ 18/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	650,87	s DPH		260127	10.03.2026	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		10.03.2026
	Faktúra	20260031	Faktúra za mobilný telefón	62,53	s DPH		0030666937	09.03.2026	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		09.03.2026
	Faktúra	20260030	Faktúra za elektrickú energiu 3/2026	741,00	s DPH		16001503	09.03.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		09.03.2026
	Faktúra	20260029	Faktúra za zemný plyn 3/2026	2 000,00	s DPH		2624500171	09.03.2026	RIGHT POWER, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		09.03.2026
	Faktúra	20260032	Faktúra za káblovú TV za 3/2026	20,00	s DPH		2603014	09.03.2026	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		09.03.2026
	Faktúra	20260033	Faktúra za internet 3/2026	12,18	s DPH		202602199	09.03.2026	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		09.03.2026
	Faktúra	20260034	Faktúra za kalibráciu váh	382,53	s DPH		222026	09.03.2026	Ján Matta - Pavlisko	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		09.03.2026
	Faktúra	20260028	Faktúra za opravu plynového kotla	303,81	s DPH		21022026	26.02.2026	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		26.02.2026
	Faktúra	20260027	Faktúra za škol. potreby pre žiakov v HN	481,40	s DPH		20260063	26.02.2026	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		26.02.2026
	Faktúra	ŠJ 17/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	7,32	s DPH		126005200	26.02.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.02.2026
	Faktúra	ŠJ 16/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	654,70	s DPH		1226040277	26.02.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.02.2026
	Faktúra	20260026	Faktúra za aktualizáciu+servic k prog. ŠJ4	68,88	s DPH		2602000327	25.02.2026	SOFT - GL, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		25.02.2026
	Faktúra	20260025	Faktúra za predplatné ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva	53,00	s DPH		202600636	25.02.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		25.02.2026
	Faktúra	20260023	Faktúra za pranie bielizne	66,40	s DPH		2620006	13.02.2026	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		13.02.2026
	Faktúra	20260024	Faktúra za predplatné "Verejná správa SR - ročný prístup"	265,68	s DPH		5926004104	13.02.2026	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		13.02.2026
	Faktúra	ŠJ 11/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	95,58	s DPH		126025216	12.02.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		12.02.2026
	Faktúra	ŠJ 14/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	211,03	s DPH		2600069	12.02.2026	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		12.02.2026
	Faktúra	ŠJ 12/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	715,90	s DPH		126023190	12.02.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		12.02.2026
	Faktúra	ŠJ 13/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	126,65	s DPH		2600103	12.02.2026	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		12.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9721