Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 65/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	966,12	s DPH		202506045	27.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.06.2025
	Faktúra	20250113	Faktúra za stravovanie zamestnancov za 06/2025	524,40	s DPH		432025	27.06.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2025
	Faktúra	20250112	Faktúra za stravu žiakov v HN za 06/2025	131,30	s DPH		442025	27.06.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2025
	Faktúra	ŠJ 66/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	342,78	s DPH		250575	26.06.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.06.2025
	Faktúra	ŠJ 64/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	46,86	s DPH		2500627	25.06.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.06.2025
	Faktúra	ŠJ 63/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	169,22	s DPH		125151221	25.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.06.2025
	Faktúra	ŠJ 62/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	171,71	s DPH		2500594	25.06.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.06.2025
	Faktúra	ŠJ 61/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	698,58	s DPH		250531	16.06.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		16.06.2025
	Faktúra	ŠJ 60/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	143,73	s DPH		125146602	16.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		16.06.2025
	Faktúra	20250111	Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb	908,42	s DPH		1412025	11.06.2025	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.06.2025
	Faktúra	20250108	Poplatok za telefón za 05/2025	21,08	s DPH		8368849172	11.06.2025	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.06.2025
	Faktúra	20250110	Poplatok za elektrickú energiu	101,34	s DPH		1251006192	11.06.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.06.2025
	Faktúra	20250109	Poplatok za telefón za 06/2025	20,49	s DPH		8370443800	11.06.2025	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.06.2025
	Faktúra	ŠJ 57/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	84,36	s DPH		125133607	11.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.06.2025
	Faktúra	ŠJ 59/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	125,68	s DPH		2500556	11.06.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.06.2025
	Faktúra	ŠJ 58/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	135,94	s DPH		125139911	11.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.06.2025
	Faktúra	ŠJ 56/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	527,14	s DPH		250489	05.06.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		05.06.2025
	Faktúra	20250107	Faktúra za prenájom plaveckého bazéna	240,00	s DPH		20250182	05.06.2025	Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.06.2025
	Faktúra	20250106	Faktúra za nákup papierových utierok do dávkováčov	176,40	s DPH		20250249	05.06.2025	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.06.2025
	Faktúra	20250105	Poplatok za čistiace a hygienické potreby	252,10	s DPH		25010196	05.06.2025	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9396