• Objednávky, faktúry, súhrnné správy

  • Objednávky, faktúry, súhrnné správy

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20250138 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb 176,02 s DPH 20250354 05.08.2025 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.08.2025
      Faktúra 20250137 Faktúra za krabičky na zákusky, jednorazový riad 158,34 s DPH 20250353 05.08.2025 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.08.2025
      Faktúra 20250136 Poplatok za mobilé telefóny 68,16 s DPH 0030666937 05.08.2025 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.08.2025
      Faktúra 20250135 Poplatok za telefón za 08/2025 20,49 s DPH 8373665365 05.08.2025 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.08.2025
      Faktúra 20250134 Poplatok za internet za 08/2025 12,18 s DPH 202507599 05.08.2025 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.08.2025
      Faktúra 20250133 Faktúra za elektrickú energiu za 08/2025 687,00 s DPH 15005541 05.08.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.08.2025
      Faktúra 20250132 Faktúra za zemný plyn za 08/2025 2 861,00 s DPH 2502202146 05.08.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 05.08.2025
      Faktúra 20250131 Faktúra za pranie posteľnej bielizne 123,32 s DPH 2520142 17.07.2025 UEZ s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.07.2025
      Faktúra 20250130 Poplatok za elektrickú energiu za 06/2025 59,71 s DPH 1251007431 17.07.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.07.2025
      Faktúra 20250129 Faktúra za vypracovanie posudku havar. stavu v objekte SŠI Snina 307,50 s DPH 152025 11.07.2025 RobSON-Ing.Róbert Šmajda SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.07.2025
      Faktúra 20250128 Faktúra za stravovanie pre zamestnancov školy 650,00 s DPH 4 07.07.2025 Renáta Kelemanová SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 07.07.2025
      Faktúra 20250127 Poplatok za telefón za 07/2025 20,49 s DPH 8372043777 07.07.2025 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 07.07.2025
      Faktúra 20250122 Poplatok za internet z a 07/2025 12,18 s DPH 202506483 03.07.2025 Belnet Snina s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.07.2025
      Faktúra 20250124 Poplatok za vodné a stočné 2 460,36 s DPH 2501401965 03.07.2025 VVS a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.07.2025
      Faktúra 20250121 Poplatok za čiernobiele a farebné kópie 189,49 s DPH 250683 03.07.2025 DD21 s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.07.2025
      Faktúra 20250123 Poplatok za mobilné telefóny 66,53 s DPH 0030666937 03.07.2025 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.07.2025
      Faktúra 20250126 Faktúra za klince, uholníky, materiál 74,70 s DPH 1222025 03.07.2025 SEDOT spol. s r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.07.2025
      Faktúra 20250125 Faktúra za program aSc Agenda Komplet 560,00 s DPH 9125003836 03.07.2025 ASC Applied Software Consultans s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 03.07.2025
      Faktúra 20250120 Poplatok za služby tech. PO, BOZP za 06/2025 95,33 s DPH 20250773 02.07.2025 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.07.2025
      Faktúra 20250119 Poplatok za zemný plyn za 07/2025 2 861,00 s DPH 2502202145 02.07.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 02.07.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9424
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
      • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

        zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
        +421 905 713 732
      • Palárikova 1602/1
        06901 Snina
        Slovakia
      • 42382530
      • Bocianie deti
      • Palárikova 1603/2
        069 01 Snina
      • 37939009
      • SK51 0900 0000 0004 6235 4532
      • 057/7625337
    • Prihlásenie