Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250083	Poplatok za elektrickú energiu za 05/2025	687,00	s DPH		15005538	05.05.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.05.2025
	Faktúra	20250082	Poplatok za zemný plyn za 05/2025	2 861,00	s DPH		2502202143	05.05.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.05.2025
	Faktúra	20250081	Faktúra za dezinsekciu internátu	2 680,00	s DPH		2025007	15.04.2025	Roland Vraník	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.04.2025
	Faktúra	ŠJ 32/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	152,94	s DPH		125076613	11.04.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.04.2025
	Faktúra	20250080	Poplatok za elektrickú energiu za 03/2025	185,17	s DPH		1251003343	11.04.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.04.2025
	Faktúra	20250079	Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby	39,50	s DPH		250313	11.04.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.04.2025
	Faktúra	20250078	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	403,00	s DPH		25006421	11.04.2025	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.04.2025
	Faktúra	20250077	Poplatok za telefón za 04/2025	20,49	s DPH		8367263644	11.04.2025	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.04.2025
	Faktúra	ŠJ 30/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	91,88	s DPH		2500294	11.04.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.04.2025
	Faktúra	ŠJ 31/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	555,44	s DPH		250264	11.04.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.04.2025
	Faktúra	ŠJ 34/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	575,54	s DPH		25055	11.04.2025	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.04.2025
	Faktúra	ŠJ 33/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 154,64	s DPH		202503050	11.04.2025	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.04.2025
	Faktúra	20250076	Faktúra za ubytovanie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných a praktických zručnosti	507,00	s DPH		12025	10.04.2025	SŠI Snina - ubytovacie služby	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.04.2025
	Faktúra	20250075	Faktúra za stravupre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných a praktických zručnosti	295,60	s DPH		22205	10.04.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.04.2025
	Faktúra	20250069	Faktúra za ceny na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti	415,00	s DPH		2501021	08.04.2025	Decomp s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2025
	Faktúra	20250070	Faktúra za materiál na občerstvenie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti	250 302,00	s DPH		250302	08.04.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2025
	Faktúra	20250073	Faktúra za náradie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti	832,91	s DPH		2025021	08.04.2025	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2025
	Faktúra	20250071	Faktúra za materiál na občerstvenie na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti	2 952,37	s DPH		2025017	08.04.2025	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2025
	Faktúra	20250072	Faktúra za materiál na Celoslovenskú súťaž odborných a praktických zručnosti	1 439,99	s DPH		2025019	08.04.2025	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2025
	Faktúra	20250067	Faktúra za trofeje, perá, ceruzky a zošity - súťaž	146,69	s DPH		20250158	08.04.2025	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9298