Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250169	Faktúra za kalibráciu alkoholtesterov	76,00	s DPH		20201693	02.10.2025	VLan PK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.10.2025
	Faktúra	20250168	Príspevok na strav. zam.zo SF za 9/2025	776,40	s DPH		0492025	02.10.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.10.2025
	Faktúra	20250167	Faktúra za stravu žiakov v HN za 9/2025	116,05	s DPH		0502025	02.10.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.10.2025
	Faktúra	20250166	Faktúra za kancelárske potreby - "V"	609,90	s DPH		20250433	02.10.2025	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.10.2025
	Faktúra	20250165	Faktúra za mobilný telefón	71,33	s DPH		0030666937	02.10.2025	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.10.2025
	Faktúra	20250164	Faktúra za káblovú TV 10/2025	2 510 015,00	s DPH		2510015	02.10.2025	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.10.2025
	Faktúra	ŠJ 78/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	68,93	s DPH		2500876	29.09.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		29.09.2025
	Faktúra	ŠJ 77/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	48,64	s DPH		125235837	29.09.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		29.09.2025
	Faktúra	20250161	Faktúra za nákup materiálu pre MŠ	1 218,57	s DPH		2025057	26.09.2025	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		26.09.2025
	Faktúra	20250163	Faktúra za VO na nákup potravín pre ŠJ	628,00	s DPH		202502	26.09.2025	MJ KONZULT Gabriela Janková	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		26.09.2025
	Faktúra	20250162	Faktúra za materiál pre MŠ	1 916,48	s DPH		2025054	26.09.2025	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		26.09.2025
	Faktúra	20250156	Faktúra za toaletný papier a papierové utierky	51,66	s DPH		25017883	23.09.2025	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		23.09.2025
	Faktúra	20250157	Faktúra za vodné a stočné	1 418,05	s DPH		2501457856	23.09.2025	VVS a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		23.09.2025
	Faktúra	20250158	Faktúra za tonery	224,00	s DPH		2025226	23.09.2025	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		23.09.2025
	Faktúra	20250159	Faktúra za predplatné PaM- Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2026	172,00	s DPH		99497671	23.09.2025	Poradca s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		23.09.2025
	Faktúra	20250160	Faktúra za predplatné PORADCA 2026	154,00	s DPH		84233889	23.09.2025	Poradca s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		23.09.2025
	Faktúra	ŠJ 75/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	320,47	s DPH		125232701	22.09.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.09.2025
	Faktúra	ŠJ 76/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	801,59	s DPH		250835	22.09.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.09.2025
	Faktúra	20250155	Faktúra za pranie bielizne	23,18	s DPH		2520208	18.09.2025	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		18.09.2025
	Faktúra	ŠJ 71/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	133,58	s DPH		2500840	18.09.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		18.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9501