• Objednávky, faktúry, súhrnné správy

  • Objednávky, faktúry, súhrnné správy

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20250050 Poplatok administratívny 7,37 s DPH 1510000241 28.03.2025 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 28.03.2025
      Objednávka 2025015 Objednávame si u Vás dopravu na trase Snina-Thermalpark Kaluža a späť 150,00 s DPH 24.03.2025 DEMMI s,r,o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 24.03.2025
      Faktúra ŠJ 24/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 699,54 s DPH 25036 20.03.2025 Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 20.03.2025
      Faktúra ŠJ 19/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 197,56 s DPH 125049860 20.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 20.03.2025
      Faktúra ŠJ 20/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 115,56 s DPH 125043521 20.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 20.03.2025
      Faktúra ŠJ 21/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 776,65 s DPH 202502041 20.03.2025 Štefan Jurčaga - ZELENINA SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 20.03.2025
      Faktúra ŠJ 22/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 93,32 s DPH 2500187 20.03.2025 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 20.03.2025
      Faktúra ŠJ 23/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 86,25 s DPH 2500215 20.03.2025 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 20.03.2025
      Faktúra 20250042 Poplatok administatívny 7,37 s DPH 1510000243 18.03.2025 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 18.03.2025
      Faktúra 20250048 Faktúra za list bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku 318,63 s DPH 2252200816 14.03.2025 ŠEVT a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.03.2025
      Faktúra ŠJ 16/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 430,63 s DPH 125034560 14.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 14.03.2025
      Faktúra ŠJ 17/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 86,05 s DPH 2500147 14.03.2025 Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 14.03.2025
      Faktúra ŠJ 18/2025 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 1 132,69 s DPH 250176 14.03.2025 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 14.03.2025
      Faktúra 20250046 Faktúra za elektrickú energiu za 02/2025 49,53 s DPH 1251002207 14.03.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.03.2025
      Faktúra 20250044 Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 02/2025 405,60 s DPH 142025 14.03.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.03.2025
      Faktúra 20250047 Faktúra za služby STP APV WINIBEU a WINPAM 586,71 s DPH 5590045457 14.03.2025 DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.03.2025
      Faktúra 20250045 Faktúra za stravu žiakov v HN za 02/2025 84,55 s DPH 132025 14.03.2025 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.03.2025
      Objednávka 2025014 Objednávame si u Vás vložky dverové, materiál 118,52 s DPH 14.03.2025 SEDOT spol. s r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.03.2025
      Objednávka 2025013 Objednávame si u Vás žalúzie 120,86 s DPH 14.03.2025 pelumax part SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.03.2025
      Objednávka 2025012 Objednávame si u Vás farbu, mamut, materiál 102,30 s DPH 14.03.2025 PPG Deco Slovakia, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.03.2025
      << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/9653

    • Kontakty

      • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
      • ssisnina2015@gmail.com
      • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

        zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
        +421 905 713 732
      • Palárikova 1602/1
        06901 Snina
        Slovakia
      • 42382530
      • Bocianie deti
      • Palárikova 1603/2
        069 01 Snina
      • 37939009
      • SK51 0900 0000 0004 6235 4532
      • 057/7625337

    • Prihlásenie