Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2025000	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne	78,75	s DPH			15.01.2025	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.01.2025
	Faktúra	ŠJ 003/2025	Faktúra za potraviny	359,53	s DPH		125004907	15.01.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		15.01.2025
	Faktúra	ŠJ 004/2025	Faktúra za potraviny	35,02	s DPH		125005908	15.01.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		15.01.2025
	Faktúra	20250005	Faktúra za vodné a stočné	473,17	s DPH		2501203913	10.01.2025	VVS a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.01.2025
	Faktúra	20250006	Faktúra za telefón za 01/2025	19,99	s DPH		8362480888	10.01.2025	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.01.2025
	Faktúra	ŠJ 001/2025	Faktúra za potraviny	115,44	s DPH		125001713	10.01.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		10.01.2025
	Faktúra	ŠJ 002/2025	Faktúra za potraviny	47,43	s DPH		250002	10.01.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		10.01.2025
	Faktúra	20250003	Faktúra za čiernobiele a farebné kópie	98,56	s DPH		241324	03.01.2025	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.01.2025
	Objednávka	20256001	Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2025	166,25	s DPH			03.01.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.01.2025
	Faktúra	20250001	Faktúra za mobilný telefón	64,00	s DPH		0030666937	03.01.2025	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.01.2025
	Faktúra	20250002	Faktúra za elektrickú energiu za 01/2025	687,00	s DPH		15005534	03.01.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.01.2025
	Faktúra	20250004	Faktúra za internet za 01/2025	12,18	s DPH		202500336	03.01.2025	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.01.2025
	Faktúra	20240324	Faktúra za kancelárske potreby	58,05	s DPH			30.12.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2024
	Faktúra	20240323	Faktúra za rekuperáciu vzduchu	630,00	s DPH			30.12.2024	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2024
	Faktúra	20240322	Faktúra za tonery	220,00	s DPH			30.12.2024	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2024
	Objednávka	2024687	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	58,05	s DPH			30.12.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2024
	Objednávka	2024686	Objednávame si u Vás tonery	220,00	s DPH			30.12.2024	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2024
	Objednávka	2024688	Objednávame si u Vás občerstvenie pre zam-cov školy	770,00	s DPH			27.12.2024	Renáta Kelemanová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.12.2024
	Objednávka	2024685	Objednávame si u Vás rekuperáciu vzduchu	630,00	s DPH			27.12.2024	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.12.2024
	Faktúra	ŠJ 124/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	724,08	s DPH			20.12.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		20.12.2024

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/9653