Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250043	Faktúra za telefón za 03/2025	20,49	s DPH		8365670671	10.03.2025	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.03.2025
	Faktúra	20250037	Faktúra za čiernobiele a farebné kópie	142,91	s DPH		250138	05.03.2025	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2025
	Faktúra	20250038	Faktúra za služby tech. PO, BOZPa periodická kontrola HP	625,97	s DPH		20250214	05.03.2025	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2025
	Faktúra	20250035	Faktúra za intenet	12,18	s DPH		202502433	05.03.2025	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2025
	Faktúra	20250034	Faktúra za mobilný telefón	65,61	s DPH		0030666937	05.03.2025	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2025
	Faktúra	20250033	Faktúra za elektrickú energiu za 03/2025	687,00	s DPH		15005536	05.03.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2025
	Faktúra	20250032	Faktúra za zemný plyn za 03/2025	2 861,00	s DPH		2502202141	05.03.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2025
	Faktúra	20250039	Faktúra za opravu digestora v ŠJ	155,73	s DPH		250552	05.03.2025	Goriziana Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2025
	Faktúra	20250036	Faktúra za kablovú TV	20,00	s DPH		2503014	05.03.2025	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2025
	Faktúra	20250041	Faktúra za školské potreby pre žiakov v HN	365,20	s DPH		20250104	05.03.2025	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2025
	Faktúra	20250040	Faktúra za členský príspevok 2025	200,00	s DPH		202450	05.03.2025	Združenie OU Slovenska	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.03.2025
	Objednávka	20256003	Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac marec 2025	178,10	s DPH			28.02.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.02.2025
	Objednávka	2025011	Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	365,20	s DPH			28.02.2025	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.02.2025
	Objednávka	2025010	Objednávame si u Vás školské tlačivá	318,63	s DPH			26.02.2025	ŠEVT a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.02.2025
	Objednávka	2025009	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne	69,56	s DPH			26.02.2025	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.02.2025
	Faktúra	20250031	Faktúra za nákup OOPP pre zamestnancov školy	337,00	s DPH		20250019	25.02.2025	Jana Macanová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.02.2025
	Faktúra	20250029	Faktúra za lyžiarsky kurz	2 724,00	s DPH		2027250013	19.02.2025	Hotel SOREA Ľubovňa	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.02.2025
	Faktúra	20250030	Faktúra za lyžiarsky kurz	660,00	s DPH		102025010	19.02.2025	ŠESTY s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.02.2025
	Objednávka	2025005	Objednávame si u Vás opravu digestora v ŠJ	155,73	s DPH			19.02.2025	Goriziana Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.02.2025
	Faktúra	ŠJ 15/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	190,52	s DPH		125024003	18.02.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		18.02.2025

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/9653