Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230124	Faktúra za mobilný telefón	83,33	s DPH		0030666937	07.08.2023	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.08.2023
	Faktúra	20230123	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 7/2023	81,84	s DPH		20231022	07.08.2023	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.08.2023
	Faktúra	20230122	Faktúra za elektrickú energiu 08/2023	1 490,00	s DPH		1302203392	07.08.2023	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.08.2023
	Faktúra	20230121	Faktúra za zemný plyn 8/2023	5 581,79	s DPH		1012353851	07.08.2023	MAGNA ENERGIA, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.08.2023
	Objednávka	2023539	Objednávame si u Vás uskutočnenie procesu verejného obstarávania na potraviny do ŠJ	580,00	s DPH			04.08.2023	Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.08.2023
	Objednávka	2023538	Objednávame si u Vás elektrospotrebiče	340,40	s DPH			04.08.2023	OKEY Slovakia, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.08.2023
	Faktúra	20230120	Faktúra za čistiace prostriedky	1 729,59	s DPH		1532023	11.07.2023	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.07.2023
	Faktúra	20230119	Faktúra za plávajúcu podlahu a súvis. materiál	333,68	s DPH		23070003	11.07.2023	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.07.2023
	Faktúra	20230117	Faktúra za pobyt pre 22 osôb - ubytovanie a reštaurácia	1 892,00	s DPH		2023000597	11.07.2023	KONTAKT M, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.07.2023
	Faktúra	20230118	Faktúra za mopy, držiaky na mop a teleskopické rúčky	266,80	s DPH		230103162	11.07.2023	WorldOffice VY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.07.2023
	Objednávka	2023537	Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál	53,74	s DPH			10.07.2023	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.07.2023
	Objednávka	2023536	Objednávame si u Vás farbu	3,80	s DPH			10.07.2023	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.07.2023
	Faktúra	20230113	Faktúra za zemný plyn 7/2023	5 581,79	s DPH		1012348132	10.07.2023	MAGNA ENERGIA, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.07.2023
	Faktúra	20230114	Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 6/2023	81,84	s DPH		20230760	10.07.2023	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.07.2023
	Faktúra	20230115	Faktúra za telefón	23,18	s DPH		8330908467	10.07.2023	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.07.2023
	Faktúra	20230116	Faktúra za farebné a čiernobiele kópie	152,93	s DPH		230692	10.07.2023	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.07.2023
	Faktúra	20230112	Faktúra za elektrickú energiu 7/2023	1 490,00	s DPH		1302203391	06.07.2023	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.07.2023
	Faktúra	20230108	Príspevok na strav. zam.zo SF	577,80	s DPH		292023	04.07.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.07.2023
	Faktúra	20230106	Faktúra za vodné a stočné	1 914,91	s DPH		2500776138	04.07.2023	VVS a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.07.2023
	Faktúra	20230105	Faktúra za internet 7/2023	11,88	s DPH		202306551	04.07.2023	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.07.2023

<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1401-1420/9653