Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230162	Faktúra za učebné pomôcky - vzdelávacie poukazy	239,70	s DPH		8220000505	27.10.2023	SPORTISIMO SK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.10.2023
	Faktúra	20230163	Faktúra za učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi	215,80	s DPH		20230478	27.10.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.10.2023
	Objednávka	2023554	Objednávame si u Vás tonery	461,29	s DPH			27.10.2023	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.10.2023
	Objednávka	2023553	Objednávame si u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení	180,00	s DPH			23.10.2023	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.10.2023
	Objednávka	2023552	Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	215,80	s DPH			23.10.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.10.2023
	Objednávka	2023551	Objednávame si u Vás kopačky pre krúžkovú činnosť	239,70	s DPH			20.10.2023	SPORTISIMO SK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.10.2023
	Faktúra	20230161	Faktúra za elektrickú energiu 10/2023	1 490,00	s DPH		1302203394	16.10.2023	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.10.2023
	Faktúra	ŠJ 112/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	337,05	s DPH		123250866	16.10.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		16.10.2023
	Faktúra	20230183	Faktúra za pranie bielizne	163,47	s DPH		2320300	16.10.2023	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.10.2023
	Objednávka	2023550	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne	74,02	s DPH			16.10.2023	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.10.2023
	Faktúra	ŠJ 113/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 149,55	s DPH		230874	16.10.2023	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		16.10.2023
	Faktúra	20230160	Faktúra za nákup kuchynského kompostéra - KV	2 378,00	s DPH		20230022	13.10.2023	NATURTREND, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.10.2023
	Objednávka	2023549	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne - PČ	89,45	s DPH			11.10.2023	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.10.2023
	Faktúra	20230156	Faktúra za všeobecný materiál	41,40	s DPH		1912023	11.10.2023	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.10.2023
	Faktúra	ŠJ 111/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	79,22	s DPH		123245352	11.10.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.10.2023
	Faktúra	20230157	Faktúra za náhr. diely a serv. práce na SMV - Š-Octavia	187,31	s DPH		2310017	11.10.2023	MOTOR-VS, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.10.2023
	Faktúra	20230158	Faktúra za revíziu telocv. a šport. náradia	150,00	s DPH		882023	11.10.2023	Vladimír Micenko - AMICE	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.10.2023
	Faktúra	ŠJ 108/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	244,96	s DPH		123243933	11.10.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.10.2023
	Faktúra	20230155	Faktúra za tlačivá pre MŠ, OUI	292,80	s DPH		4323	11.10.2023	ART MEDIA - Ján Sičák	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.10.2023
	Faktúra	20230154	Faktúra za zemný plyn 10/2023	5 581,79	s DPH		1012364805	11.10.2023	MAGNA ENERGIA, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.10.2023

<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1321-1340/9653