Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 103/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 293,50	s DPH		230778	26.09.2023	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.09.2023
	Faktúra	ŠJ 101/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	351,78	s DPH		123230580	26.09.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.09.2023
	Faktúra	ŠJ 102/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	389,79	s DPH		123223098	26.09.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.09.2023
	Faktúra	ŠJ 100/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	294,27	s DPH		2300855	26.09.2023	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.09.2023
	Faktúra	20230141	Faktúra za elektrospotrebiče - VP	340,40	s DPH		5130000304	22.09.2023	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.09.2023
	Faktúra	20230142	Faktúra za predplatné "Právny kuriér pre školy"	149,00	s DPH		202312795	22.09.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.09.2023
	Faktúra	20230143	Faktúra za preventívne prehliadky	175,00	s DPH		202311069	22.09.2023	MEDI-PARMA s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.09.2023
	Faktúra	20230144	Faktúra za vodné a stočné	1 300,70	s DPH		2500829249	22.09.2023	VVS a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.09.2023
	Objednávka	2023542	Objednávame si u Vás tonery	109,92	s DPH			21.09.2023	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.09.2023
	Objednávka	2023544	Objednávame si u Vás zámok, kliešte, materiál	41,40	s DPH			21.09.2023	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.09.2023
	Objednávka	2023543	Objednávame si u Vás kompostér kuchynský	2 378,00	s DPH			21.09.2023	NATURTREND, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.09.2023
	Objednávka	2023545	Objednávame si u Vás potlač tričiek	67,20	s DPH			21.09.2023	Ján Sičak ART-MEDIA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.09.2023
	Faktúra	ŠJ 099/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	624,19	s DPH		123217582	18.09.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		18.09.2023
	Faktúra	ŠJ 098/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	113,61	s DPH		2300822	13.09.2023	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.09.2023
	Faktúra	ŠJ 096/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	131,88	s DPH		166047	12.09.2023	OVO centrum - Mária Čaklošová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		12.09.2023
	Faktúra	ŠJ 095/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	49,32	s DPH		166060	12.09.2023	OVO centrum - Mária Čaklošová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		12.09.2023
	Faktúra	ŠJ 097/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	191,88	s DPH		123210824	12.09.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		12.09.2023
	Faktúra	20230137	Faktúra za zemný plyn 09/2023	5 581,79	s DPH		1012359481	07.09.2023	MAGNA ENERGIA, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.09.2023
	Faktúra	20230138	Faktúra za telefón za 08/2023	20,11	s DPH		8334456821	07.09.2023	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.09.2023
	Faktúra	20230139	Faktúra za TV signál 09/2023	19,00	s DPH		2309020	07.09.2023	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.09.2023

<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1361-1380/9653