Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230153	Faktúra za telefón 09/2023	20,10	s DPH		8336230943	11.10.2023	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.10.2023
	Faktúra	20230159	Faktúra za potlač tričiek	67,20	s DPH		4423	11.10.2023	Ján Sičak ART-MEDIA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.10.2023
	Faktúra	20230152	Príspevok na strav. zamest. zo SF za 09/2023	507,00	s DPH		20230152	10.10.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.10.2023
	Faktúra	20230151	Faktúra za stravu žiakov v HN za 09/2023	376,30	s DPH		402023	10.10.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.10.2023
	Faktúra	ŠJ 110/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	209,46	s DPH		2300933	10.10.2023	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		10.10.2023
	Faktúra	ŠJ 107/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 252,17	s DPH		23104	03.10.2023	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		03.10.2023
	Faktúra	20230147	Faktúra za internet 10/2023	11,88	s DPH		202309653	03.10.2023	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.10.2023
	Faktúra	20230149	Faktúra za mobilné telefóny a internet	80,62	s DPH		0030666937	03.10.2023	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.10.2023
	Faktúra	20230150	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 9/2023	81,84	s DPH		20231234	03.10.2023	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.10.2023
	Faktúra	ŠJ 104/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	457,64	s DPH		230819	03.10.2023	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		03.10.2023
	Faktúra	ŠJ 105/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	797,38	s DPH		202309049	03.10.2023	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		03.10.2023
	Faktúra	ŠJ 106/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	170,52	s DPH		2300897	03.10.2023	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		03.10.2023
	Faktúra	20230148	Faktúra za káblovu TV 10/2023	19,00	s DPH		2310014	03.10.2023	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.10.2023
	Objednávka	2023546	Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia	150,00	s DPH			02.10.2023	Vladimír Micenko	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.10.2023
	Objednávka	2023547	Objednávame si u Vás opravu SMV Škoda Octavia	187,31	s DPH			02.10.2023	MOTOR-VS, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.10.2023
	Objednávka	2023548	Objednávame si u Vás výrub1 ks smrek obyčajný v areáli SŠI Snina	175,10	s DPH			02.10.2023	Verejnoprospešné služby s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.10.2023
	Faktúra	ŠJ 109/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	175,69	s DPH		123237450	02.10.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		02.10.2023
	Objednávka	8	Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2023	458,90	s DPH			29.09.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.09.2023
	Faktúra	20230145	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	392,57	s DPH		23018554	28.09.2023	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.09.2023
	Faktúra	20230146	Faktúra za tonery	109,92	s DPH		230970	28.09.2023	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.09.2023

<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1341-1360/9653