Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230140	Faktúra za čiernobielu a farebnú tlač		s DPH	127,26	230870	07.09.2023	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.09.2023
	Faktúra	20230135	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 8/2023	81,84	s DPH		20231136	05.09.2023	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.09.2023
	Faktúra	20230134	Faktúra za internet 09/2023	11,88	s DPH		202308620	05.09.2023	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.09.2023
	Faktúra	20230133	Faktúra za elektrickú energiu za 09/2023	1 490,00	s DPH		1302203393	05.09.2023	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.09.2023
	Faktúra	20230136	Faktúra za ssd disky, klávesnice a myšky	640,00	s DPH		2023231	05.09.2023	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.09.2023
	Faktúra	20230132	Faktúra za mobilné telefóny a internet v tablete	80,48	s DPH		0030666937	30.08.2023	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.08.2023
	Objednávka	7	Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2023	376,30	s DPH			30.08.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.08.2023
	Faktúra	20230110	Faktúra za papierové utierky do dávkovačov	145,20	s DPH		20230297	28.08.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.08.2023
	Faktúra	20230131	Faktúra za VO do ŠJ	290,00	s DPH		2023061	25.08.2023	Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.08.2023
	VO: Súhrnná správa	Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 za I. polrok 2023	žiadne zákazky		s DPH			23.08.2023		SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				23.08.2023
	VO: Súhrnná správa	Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I. polrok 2023	žiadne zákazky		s DPH			23.08.2023		SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				23.08.2023
	VO: Súhrnná správa	Súhrnná správa o zmluvách podľa § 109 a 110 za I. polrok 2023	žiadne zákazky		s DPH			23.08.2023		SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				23.08.2023
	Objednávka	2023540	Objednávame si u Vás SSD disky do notebookov, klávesnice, myši	640,00	s DPH			22.08.2023	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.08.2023
	Objednávka	2023541	Objednávame si u Vás tlač kníh	292,80	s DPH			22.08.2023	Ján Sičak ART-MEDIA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.08.2023
	Faktúra	20230130	Faktúra za pranie bielizne	72,70	s DPH		2320202	18.08.2023	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.08.2023
	Faktúra	20230129	Faktúra za pranie bielizne	37,02	s DPH		2320203	18.08.2023	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.08.2023
	Faktúra	20230128	Faktúra za telefón 7/2023	20,96	s DPH		8332685599	18.08.2023	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.08.2023
	Faktúra	20230127	Faktúra za vodoinštalačný materiál	53,74	s DPH		1362023	07.08.2023	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.08.2023
	Faktúra	20230126	Faktúra za farbu	4,56	s DPH		2023570112	07.08.2023	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.08.2023
	Faktúra	20230125	Faktúra za internet 8/2023	11,88	s DPH		202307590	07.08.2023	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.08.2023

<< | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1381-1400/9653