Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240319	Faktúra za gumovú dlažbu	2 332,12	s DPH			20.12.2024	V.J.K. Gumkáči s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2024
	Faktúra	20240320	Faktúra za úpravu skladových priestorov	19 998,48	s DPH			20.12.2024	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2024
	Faktúra	20240321	Faktúra za stoličky	842,00	s DPH			20.12.2024	stolicky24.sk s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2024
	Faktúra	ŠJ 125/2024	Faktúra za nákup inventára do ŠJ	494,70	s DPH			20.12.2024	Marcinek-Univerzal s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		20.12.2024
	Objednávka	2024681	Objednávame si u Vás omietka, izoláciu, profil, materiál:	466,87	s DPH			19.12.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Objednávka	2024682	Objednávame si u Vás nádrž, kefu na dlažbu, držiak padov, pady	327,00	s DPH			19.12.2024	NOVA CLEAN, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Objednávka	2024684	Objednávame si u Vás dlažbu gumovú	2 332,12	s DPH			19.12.2024	V.J.K. Gumkáči s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Objednávka	2024683	Objednávame si u Vás stoličky	842,00	s DPH			19.12.2024	stolicky24.sk s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	20240308	Faktúra za vodné a stočné	2 698,56	s DPH			19.12.2024	Východosl. vodár. spol.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	20240314	Faktúra za zrubový obklad, konštrukčné rezivo	828,90	s DPH			19.12.2024	TG Group s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	20240310	Faktúra za poháre, dózy, misky, materiál	308,00	s DPH			19.12.2024	Marcinek-Univerzal s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	ŠJ 120/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	228,79	s DPH			19.12.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.12.2024
	Faktúra	20240318	Faktúra za plávajúcu podlahu, lišty	821,10	s DPH			19.12.2024	ERIMARK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	20240317	Faktúra za servisnú prehliadku SMV Opel Zafira	482,94	s DPH			19.12.2024	PK AUTO, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	20240316	Faktúra za skrinku na hasiaci prístroj	50,24	s DPH			19.12.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	20240315	Faktúra za kefu na dlažbu, držiak padov, pady	327,00	s DPH			19.12.2024	NOVA CLEAN, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	ŠJ 121/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	50,15	s DPH			19.12.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.12.2024
	Faktúra	20240313	Faktúra za dlažbu	1 331,70	s DPH			19.12.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	20240312	Faktúra za omietku, izoláciu, profil, materiál	466,87	s DPH			19.12.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	20240311	Faktúra za routre, switche	2 445,00	s DPH			19.12.2024	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/9653