Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240223	Faktúra za floorbalový brankársky komplet	103,90	s DPH			26.11.2024	Florbal, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2024
	Faktúra	20240221	Faktúra za alkoholtestery	665,00	s DPH			26.11.2024	Dychová skúška	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2024
	Faktúra	20240224	Faktúra za telefón Apple	1 142,35	s DPH			26.11.2024	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2024
	Faktúra	20240225	Faktúra za pracovné zošity	209,00	s DPH			26.11.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2024
	Faktúra	20240226	Faktúra za učebnice a pracovné zošity	1 058,80	s DPH			26.11.2024	AITEC, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2024
	Objednávka	2024618	Objednávame si u Vás nákup rohožiek a obrusov	218,80	s DPH			26.11.2024	Pavol Cimbak - CIMBAK	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2024
	Faktúra	ŠJ 107/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	693,56	s DPH			25.11.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2024
	Faktúra	ŠJ 106/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	305,73	s DPH			25.11.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2024
	Faktúra	ŠJ 105/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	35,32	s DPH			25.11.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2024
	Faktúra	ŠJ 104/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	19,00	s DPH			25.11.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2024
	Faktúra	ŠJ 102/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	81,75	s DPH			25.11.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2024
	Faktúra	ŠJ 103/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	17,28	s DPH			25.11.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2024
	Faktúra	ŠJ 101/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	178,45	s DPH			25.11.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2024
	Objednávka	2024614	Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity	1 094,20	s DPH			21.11.2024	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Objednávka	2024608	Objednávame si u Vás mopy, držiaky na mop, teleskopické rúčky	526,47	s DPH			21.11.2024	WorldOffice s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Faktúra	20240220	Faktúra za knihy Kúzelné čítanie s perom	706,95	s DPH			21.11.2024	ALBI, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Faktúra	20240219	Faktúra za rukavice gumené, materiál	232,84	s DPH			21.11.2024	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Faktúra	20240218	Faktúra za TV, držiak k TV, party box	900,00	s DPH			21.11.2024	Mgr. Marián Nemčišin - MAREL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Objednávka	2024613	Objednávame si u Vás pracovné zošity	209,00	s DPH			21.11.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Objednávka	2024615	Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity	2 137,00	s DPH			21.11.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024

<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/9653