Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2024609	Objednávame si u Vás floorbalový brankársky komplet	103,90	s DPH			21.11.2024	Florbal. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Objednávka	2024616	Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity	1 058,80	s DPH			21.11.2024	AITEC, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Objednávka	2024610	Objednávame si u Vás činky Ketlebel, stojan na kotúče a gumové expandery	579,65	s DPH			21.11.2024	inSPORTline s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Objednávka	2024617	Objednávame si u Vás štetce, valčeky, farby	227,62	s DPH			21.11.2024	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Objednávka	2024612	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy	1 391,50	s DPH			21.11.2024	Jana Macanová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Objednávka	2024611	Objednávame si u Vás alkoholtestery	665,00	s DPH			21.11.2024	Dychová skúška	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2024
	Faktúra	20240216	Faktúra za predplatné Balíček Zborovňa Komplet	152,35	s DPH			18.11.2024	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.11.2024
	Faktúra	20240217	Faktúra za predplatné Poradca 2025	120,00	s DPH			18.11.2024	Poradca s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.11.2024
	Faktúra	20240215	Faktúra za elektrickú energiu 10/2024	207,03	s DPH			18.11.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.11.2024
	Objednávka	2024607	Objednávame si u Vás pristavenie vlečky a vývoz odpadu	39,00	s DPH			15.11.2024	Verejnoprospešné služby s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.11.2024
	Objednávka	2024606	Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov	1 696,80	s DPH			14.11.2024	Karol Bednarčík	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.11.2024
	Objednávka	2024605	Objednávame si u Vás nábytok na mieru	4 830,00	s DPH			14.11.2024	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.11.2024
	Objednávka	2024603	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy	522,00	s DPH			13.11.2024	Jana Macanová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.11.2024
	Objednávka	2024604	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy	588,00	s DPH			13.11.2024	FALKEN - JK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.11.2024
	Faktúra	20240214	Faktúra za predplatné Práce a Mzdy	124,00	s DPH			11.11.2024	Poradca s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.11.2024
	Faktúra	20240212	Faktúra za pranie posteľnej bielizne	77,11	s DPH			11.11.2024	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.11.2024
	Faktúra	20240211	Faktúra za rotor na snežnú frézu	54,90	s DPH			11.11.2024	Štýl Ivanov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.11.2024
	Objednávka	2024602	Objednávame si u Vás knihy Kúzelné čítanie s perom	706,95	s DPH			11.11.2024	ALBI, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.11.2024
	Faktúra	20240213	Faktúra za pranie posteľnej bielizne	77,11	s DPH			11.11.2024	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.11.2024
	Faktúra	ŠJ 100/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	985,18	s DPH			08.11.2024	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		08.11.2024

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/9653