Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240271	Faktúra za kompresor, stavebný vysávač	438,00	s DPH			10.12.2024	Štýl Ivanov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.12.2024
	Faktúra	20240270	Faktúra za opravu SMV VW Golf	516,00	s DPH			10.12.2024	Ján Kalinič	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.12.2024
	Faktúra	20240269	Faktúra za hobľovačku	1 680,00	s DPH			10.12.2024	Štýl Ivanov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.12.2024
	Objednávka	2024660	Objednávame si u Vás kancelársky papier	285,00	s DPH			09.12.2024	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.12.2024
	Objednávka	2024661	Objednávame si u Vás modernizáciu webstránky školy	79,00	s DPH			09.12.2024	ASC Applied Software Consultans s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.12.2024
	Objednávka	2024662	Objednávame si u Vás cievka, sada bitov, materiál	90,17	s DPH			09.12.2024	Štýl Ivanov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.12.2024
	Faktúra	20240268	Faktúra za darčekové poukazy	2 010,00	s DPH			09.12.2024	APOTHEKA Stakčín s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.12.2024
	Faktúra	20240267	Faktúra za pomôcky do kuchynky - projekt Kaufland	164,65	s DPH			09.12.2024	NORMA potr.pre domácnosť	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.12.2024
	Faktúra	20240266	Faktúra za revíziu elektrospotrebičov	1 696,80	s DPH			09.12.2024	Karol Bednarčík	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.12.2024
	Faktúra	20240265	Faktúra za telefón	19,99	s DPH			09.12.2024	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.12.2024
	Faktúra	ŠJ 116/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	200,91	s DPH			09.12.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		09.12.2024
	Faktúra	ŠJ 115/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	97,05	s DPH			06.12.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.12.2024
	Objednávka	2024655	Objednávame si u Vás autosedačky	169,80	s DPH			06.12.2024	Ing. Veronika Kapraľová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.12.2024
	Objednávka	2024656	Objednávame si u Vás sediaciu súpravu a pohovku	1 043,00	s DPH			06.12.2024	Marián Burda - Lagúna štýl	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.12.2024
	Objednávka	2024658	Objednávame si u Vás nábytok na mieru	136,00	s DPH			06.12.2024	DCL Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.12.2024
	Objednávka	2024657	Objednávame si u Vás nástavce k robotu	1 084,32	s DPH			06.12.2024	Goriziana Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.12.2024
	Objednávka	2024659	Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne	680,40	s DPH			06.12.2024	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.12.2024
	Faktúra	20240261	Faktúra za WC, umývadlá, vodoinštalačný materiál	1 562,04	s DPH			05.12.2024	Vladimír Holp	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2024
	Objednávka	2024650	Objednávame si u Vás predlžovacie káble, svietidlá, spínače	2 000,00	s DPH			05.12.2024	Mgr. Marián Nemčišin - MAREL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2024
	Faktúra	20240262	Faktúra za OOPP	1 391,50	s DPH			05.12.2024	Jana Macanová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2024

<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 561-580/9653