Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 99/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	184,83	s DPH			08.11.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		08.11.2024
	Faktúra	20240210	Faktúra za telefón 11/2024	20,22	s DPH			07.11.2024	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.11.2024
	Faktúra	20240209	Faktúra za čiernobiele a farebné kópie	261,19	s DPH			07.11.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.11.2024
	Objednávka	2024601	Objednávame si u Vás rukavice, valčeky	232,84	s DPH			06.11.2024	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240203	Faktúra za služby tech. PO, BOZP 10/2024	90,48	s DPH			06.11.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240208	Faktúra za ubytovanie a stravu pre 23 osôb	2 003,00	s DPH			06.11.2024	KONTAKT M, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240207	Faktúra za prepravu osôb Snina-Stará Lesná-Prešov-Snina	860,00	s DPH			06.11.2024	Dušan Gerboc	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240206	Faktúra za príspevok zo SF na strav. zam-cov 10/2024	631,20	s DPH			06.11.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240205	Faktúra za stravu žiakov v HN 10/2024	142,75	s DPH			06.11.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240204	Faktúra za náradie, pánty, materiál	104,40	s DPH			06.11.2024	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240202	Faktúra za odborné prehliadky a skúšky	187,20	s DPH		20241525	06.11.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240201	Faktúra za káblovú TV 11/2024	19,00	s DPH		2411015	06.11.2024	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240200	Faktúra za revíziu telocvičného náradia	202,00	s DPH		2024133	06.11.2024	UHAS s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240199	Faktúra za internet 11/2024	11,88	s DPH		202410693	06.11.2024	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240198	Faktúra za zemný plyn 11/2024	2 507,00	s DPH		2402202504	06.11.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240197	Faktúra za elektrickú energiu 11/2024	653,00	s DPH		1402203660	06.11.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	20240196	Faktúra za mobilné telefóny	64,00	s DPH		0030666937	06.11.2024	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2024
	Faktúra	ŠJ 98/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 339,16	s DPH		202410053	05.11.2024	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		05.11.2024
	Faktúra	ŠJ 97/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	452,20	s DPH		240893	05.11.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		05.11.2024
	Faktúra	ŠJ 96/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	144,31	s DPH		2401023	05.11.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		05.11.2024

<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 701-720/9653