Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240263	Faktúra za OOPP	520,00	s DPH			05.12.2024	Jana Macanová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2024
	Faktúra	20240264	Faktúra za OOPP	54,00	s DPH			05.12.2024	Jana Macanová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2024
	Objednávka	2024652	Objednávame si u Vás darčekové poukážky do lekárne	2 010,00	s DPH			05.12.2024	APOTHEKA Stakčín s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2024
	Objednávka	2024651	Objednávame si u Vás stoličky, altánok, nohy stolové	4 609,01	s DPH			05.12.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2024
	Objednávka	2024653	Objednávame si u Vás interaktívny displej a PC	2 835,00	s DPH			05.12.2024	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2024
	Faktúra	20240260	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	4 498,70	s DPH			05.12.2024	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2024
	Objednávka	2024654	Objednávame si u Vás krabice na zákusky, tašky v rolke	523,52	s DPH			05.12.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2024
	Faktúra	20240257	Faktúra za predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka	88,80	s DPH			04.12.2024	KVARFOLIO s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.12.2024
	Faktúra	20240256	Faktúra za paplóny a vankúše	480,00	s DPH			04.12.2024	EMI-Sabinov s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.12.2024
	Faktúra	ŠJ 114/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 381,60	s DPH			04.12.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.12.2024
	Faktúra	ŠJ 113/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 035,46	s DPH			04.12.2024	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.12.2024
	Faktúra	ŠJ 112/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	38,36	s DPH			04.12.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.12.2024
	Faktúra	20240258	Faktúra za pristavenie a vývoz odpadu	39,00	s DPH			04.12.2024	Verejnoprospešné služby s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.12.2024
	Faktúra	20240259	Faktúra za činky Ketlebel	579,65	s DPH			04.12.2024	inSPORTline s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.12.2024
	Faktúra	20240253	Faktúra za preventívne prehliadky	25,00	s DPH			03.12.2024	MEDI-PARMA s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024
	Objednávka	2024649	Objednávame si u Vás kompresor, stavebný vysávač	438,00	s DPH			03.12.2024	Štýl Ivanov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024
	Objednávka	2024648	Objednávame si u Vás servisnú prehliadku SMV Opel Zafira	482,94	s DPH			03.12.2024	PK AUTO, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024
	Objednávka	2024647	Objednávame si u Vás opravu SMV VW Golf	516,00	s DPH			03.12.2024	Ján Kalinič	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024
	Faktúra	20240250	Faktúra za štetce, valčeky, farby	227,62	s DPH			03.12.2024	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024
	Faktúra	20240251	Faktúra za zámky, materiál	90,62	s DPH			03.12.2024	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024

<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 581-600/9653