Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2024585	Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi	365,20	s DPH			08.10.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.10.2024
	Objednávka	2024586	Objednávame si u Vás ventil sprchy, ramienka, páku ventila ramienka sprchy	102,08	s DPH			08.10.2024	Goriziana Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.10.2024
	Faktúra	ŠJ 83/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 232.57	s DPH		24148	04.10.2024	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.10.2024
	Faktúra	ŠJ 84/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	104,37	s DPH		2400917	04.10.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.10.2024
	Faktúra	ŠJ 85/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 015.67	s DPH		240793	04.10.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.10.2024
	Faktúra	ŠJ 86/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	120,68	s DPH		124246112	04.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.10.2024
	Faktúra	ŠJ 87/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 774.91	s DPH		202409056	04.10.2024	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.10.2024
	Objednávka	2024584	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	820,56	s DPH			03.10.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.10.2024
	Faktúra	20240172	Faktúra za vrecia na odpad, papier na pečenie, materiál	144,31	s DPH		20240433	01.10.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2024
	Faktúra	ŠJ 82/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	470,17	s DPH		124242463	01.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.10.2024
	Faktúra	ŠJ 77/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 073.15	s DPH		240729	01.10.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.10.2024
	Faktúra	20240173	Faktúra za zemný plyn 10/2024	3 204.00	s DPH		8230032340	01.10.2024	Energie2. a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2024
	Faktúra	20240175	Faktúra za mobilné telefóny 09/2024	64,00	s DPH		0030666937	01.10.2024	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2024
	Faktúra	ŠJ 78/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	93,40	s DPH		124238842	01.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.10.2024
	Faktúra	ŠJ 79/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	132,06	s DPH		2400875	01.10.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.10.2024
	Faktúra	ŠJ 80/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	89,23	s DPH		124236507	01.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.10.2024
	Faktúra	ŠJ 81/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	203,76	s DPH		124236494	01.10.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.10.2024
	Faktúra	20240174	Faktúra za elektrickú energiu 10/2024	653,00	s DPH		1402203659	01.10.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2024
	Faktúra	20240177	Faktúra za stravu žiakov v HN 09/2024	169,65	s DPH		492024	01.10.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2024
	Faktúra	20240176	Faktúra za káblovú TV 10/2024	19,00	s DPH		2410015	01.10.2024	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2024

<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 761-780/9653