Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20246006	Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac jún 2024	204,85	s DPH			30.05.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.05.2024
	Objednávka	2024545	Objednávame si u Vás opravu kosačky	159,40	s DPH			28.05.2024	Ing. Jozef Čopík	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.05.2024
	Objednávka	2024546	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	41,41	s DPH			28.05.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.05.2024
	Objednávka	2024547	Objednávame si u Vás zapožičanie rezačky na dlažbu a vibračnej dosky na Celoslovenskú súťaž murárov	30,00	s DPH			28.05.2024	Jozef Avuk	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.05.2024
	Objednávka	2024542	Objednávame si u Vás ubytovanie na Celoslovenskú súťaž murárov	390,00	s DPH			28.05.2024	SŠI Snina - ubytovacie služby	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.05.2024
	Objednávka	2024543	Objednávame si u Vás stravu na Celoslovenskú súťaž murárov	256,90	s DPH			28.05.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.05.2024
	Objednávka	2024544	Objednávame si u Vás občerstvenie na Celoslovenskú súťaž murárov	295,14	s DPH			28.05.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.05.2024
	Faktúra	20240092	Faktúra za kameru a jej montáž a inštaláciu	435,56	s DPH		202405212	24.05.2024	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		24.05.2024
	Objednávka	2024541	Objednávame si u Vás trofeje na Celoslovenskú súťaž murárov	89,57	s DPH			22.05.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.05.2024
	Objednávka	2024540	Objednávame si u Vás ceny na Celoslovenskú súťaž murárov	238,00	s DPH			22.05.2024	Decomp s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.05.2024
	Faktúra	ŠJ 56/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	47,84	s DPH		240383	22.05.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.05.2024
	Faktúra	ŠJ 55/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	800,70	s DPH		240404	22.05.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.05.2024
	Faktúra	ŠJ 54/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	257,77	s DPH		124121537	22.05.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.05.2024
	Faktúra	ŠJ 53/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	208,84	s DPH		2400477	22.05.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.05.2024
	Faktúra	ŠJ 52/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	136,87	s DPH		2400441	22.05.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.05.2024
	Faktúra	ŠJ 51/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	355,01	s DPH		124113437	22.05.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.05.2024
	Objednávka	2024538	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne	37,02	s DPH			22.05.2024	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.05.2024
	Objednávka	2024539	Objednávame si u Vás materiál na Celoslovenskú súťaž murárov	8 145,53	s DPH			22.05.2024	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.05.2024
	Faktúra	ŠJ 50/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	201,64	s DPH		124114197	21.05.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.05.2024
	Faktúra	20240090	Poplatok za čiernobiele a farebné kópie	204,64	s DPH		240388	15.05.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.05.2024

<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 921-940/9653