Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240137	Poplatok za čiernobiele a farebné kópie	232,00	s DPH		240671	22.07.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.07.2024
	Faktúra	20240136	Faktúra za papierové utierky do dávkovačov	240,00	s DPH		20240338	22.07.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.07.2024
	Faktúra	20240135	Faktúra za elektrickú energiu za 07/2024	17,27	s DPH		1241006170	22.07.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.07.2024
	VO: Súhrnná správa	Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I. polrok 2024	žiadne zákazky		s DPH			19.07.2024		SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				19.07.2024
	VO: Súhrnná správa	Súhrnná správa o zmluvách podľa § 109 a 110 za I. polrok 2024	žiadne zákazky		s DPH			19.07.2024		SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				19.07.2024
	Objednávka	2024567	Objednávame si u Vás opravu telefónnej ústredne	94,80	s DPH			19.07.2024	BenTel s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.07.2024
	Faktúra	20240134	Faktúra za telefón za 07/2024	20,44	s DPH		8352347094	12.07.2024	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.07.2024
	Faktúra	ŠJ 68/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	97,60	s DPH		2400628	09.07.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		09.07.2024
	Faktúra	ŠJ 69/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 000,46	s DPH		202406059	09.07.2024	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		09.07.2024
	Faktúra	ŠJ 70/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	976,58	s DPH		240540	09.07.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		09.07.2024
	Faktúra	20240131	Faktúra za kancelárske potreby na krúž.činnosť - VP	150,00	s DPH		20240320	08.07.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.07.2024
	Faktúra	20240133	Faktúra za služby technika PO, BOZP za 06/2024	90,48	s DPH		20240750	08.07.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.07.2024
	Faktúra	20240132	Faktúra za obedovú súpravu, príborovú súpravu a koreničky	150,00	s DPH		240083	08.07.2024	NORMA potr.pre domácnosť	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.07.2024
	Objednávka	2024563	Objednávame si u Vás kancelárske potreby na krúžkovú činnosť	150,00	s DPH			03.07.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Objednávka	2024564	Objednávame si u Vásrevíziu plynového varidla v ŠJ	24,00	s DPH			03.07.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Objednávka	2024565	Objednávame si u Vás opravu plynového kotla	269,40	s DPH			03.07.2024	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Faktúra	20240128	Faktúra za mobilné telefóny	64,84	s DPH		0030666937	03.07.2024	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Faktúra	20240120	Faktúra za občerstvenie pre zamestnancov	109,09	s DPH		240538	03.07.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Faktúra	20240129	Faktúra za vodné as točné	2 400,55	s DPH		2500996290	03.07.2024	VVS a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Faktúra	20240122	Faktúra za elektrickú energiu za 07/2024	653,00	s DPH		1402203656	03.07.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024

<< | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 841-860/9653