Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240123	Faktúra za skrutky, matice, klince	76,76	s DPH		1322024	03.07.2024	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Faktúra	20240124	Faktúra za gumenné rukavice	54,38	s DPH		2024570085	03.07.2024	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Faktúra	20240125	Faktúra za USB kľúče, myši	130,00	s DPH		2024187	03.07.2024	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Faktúra	20240126	Faktúra za dopravu žiakov školy	120,00	s DPH		06248	03.07.2024	Dušan Gerboc	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Faktúra	20240127	Faktúra za USB tokeny pre štátnu pokladnicu	295,20	s DPH		7268028024	03.07.2024	PosAm, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Faktúra	20240121	Faktúra za zemný plyn za 07/2024	3 204,00	s DPH		8230032340	03.07.2024	Energie2. a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Faktúra	20240130	Poplatok za internet za 07/2024	11,88	s DPH		202406537	03.07.2024	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.07.2024
	Objednávka	2024559	Objednávame si u Vás rukavice gumené	54,38	s DPH			28.06.2024	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.06.2024
	Objednávka	2024561	Objednávame si u Vás papierové utierky do dávkovačov	240,00	s DPH			28.06.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.06.2024
	Objednávka	2024562	Objednávame si u Vás obedovú súpravu, príbor a koreničky na krúžkovú činnosť	150,00	s DPH			28.06.2024	NORMA potr.pre domácnosť	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.06.2024
	Objednávka	2024560	Objednávame si u Vás skrutky, matice, klince	76,76	s DPH			28.06.2024	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.06.2024
	Objednávka	2024558	Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov	109,09	s DPH			27.06.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2024
	Faktúra	20240119	Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 06/2024	547,20	s DPH		432024	27.06.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2024
	Faktúra	20240118	Faktúra za stravu žiakov v HN za 06/2024	204,85	s DPH		422024	27.06.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2024
	Objednávka	2024557	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne	56,55	s DPH			26.06.2024	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.06.2024
	Faktúra	ŠJ 67/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	199,26	s DPH		2400594	25.06.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.06.2024
	Faktúra	ŠJ 65/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	46,59	s DPH		124155972	24.06.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		24.06.2024
	Objednávka	2024556	Objednávame si u Vás dopravu žiakov školy na trase Snina-Kolonica a späť	120,00	s DPH			24.06.2024	Dušan Gerboc	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		24.06.2024
	Objednávka	2024555	Objednávame si u Vás USB kľúče a myši	130,00	s DPH			24.06.2024	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		24.06.2024
	Faktúra	20240117	Faktúra za tonery	106,32	s DPH		240546	20.06.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.06.2024

<< | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 861-880/9653