Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2024572	Objednávame si u Vás tonery	947,30	s DPH			26.08.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.08.2024
	Objednávka	2024569	Objednávame si u Vás pracovný stôl a skrinku pod TV	750,00	s DPH			15.08.2024	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.08.2024
	Objednávka	2024571	Objednávame si u Vás tlač kníh	367,20	s DPH			15.08.2024	Ján Sičak ART-MEDIA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.08.2024
	Objednávka	2024570	Objednávame si u Vás opravu SMV VW Golf	194,80	s DPH			15.08.2024	MOTOR-VS, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.08.2024
	Faktúra	20240150	Poplatok za telefón za 08/2024	19,99	s DPH		8354114585	14.08.2024	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.08.2024
	Faktúra	20240149	Faktúra za pranie prádla	56,55	s DPH		2420188	14.08.2024	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.08.2024
	Faktúra	20240148	Faktúra za nákup všeobecného materiálu - skrutky do dreva	45,84	s DPH		1632024	14.08.2024	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.08.2024
	Faktúra	20240147	Faktúra za zemný plyn za 08/2024	3 204,00	s DPH		8230032340	05.08.2024	Energie2. a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.08.2024
	Faktúra	20240146	Popaltok za elektrickú energiu za 08/2024	653,00	s DPH		653	05.08.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.08.2024
	Faktúra	20240139	Poplatok za internet za 08/2024	11,88	s DPH		202407578	02.08.2024	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.08.2024
	Faktúra	20240140	Faktúra za revíziu plynového varidla v ŠJ	24,00	s DPH		20241069	02.08.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.08.2024
	Faktúra	20240141	Poplatok za služby tech. PO a BOZP za 07/2024	90,48	s DPH		20241048	02.08.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.08.2024
	Faktúra	20240143	Faktúra za mobilné telefóny	70,24	s DPH		0030666937	01.08.2024	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.08.2024
	Faktúra	20240144	Faktúra za opravu kotla	269,40	s DPH		14072024	01.08.2024	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.08.2024
	Faktúra	20240145	Faktúra za opravu telefónnej stanice	94,80	s DPH		2024095	01.08.2024	BenTel s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.08.2024
	Faktúra	20240142	Faktúra za nákup nábytku - sedacia súprava, stolička, sedací vak	1 850,00	s DPH		0242024	01.08.2024	Nábytok P. Hrubovský	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.08.2024
	Objednávka	2024568	Objednávame si u Vás skrutky	45,84	s DPH			31.07.2024	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		31.07.2024
	Objednávka	2024566	Objednávame si u Vás nábytok	1 850,00	s DPH			31.07.2024	Nábytok P. Hrubovský	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		31.07.2024
	Faktúra	ŠJ 71/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	803,93	s DPH		24116	26.07.2024	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.07.2024
	Faktúra	20240138	Faktúra za pranie posteľnej bielizne	76,08	s DPH		2420166	22.07.2024	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.07.2024

<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 821-840/9653