Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 66/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	227,33	s DPH		124148639	17.06.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		17.06.2024
	Faktúra	20240116	Faktúra za vrecia PVC	95,00	s DPH		20240275	14.06.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.06.2024
	Faktúra	20240115	Faktúra za opravu krovinorezov	159,40	s DPH		202403	14.06.2024	Ing. Jozef Čopík	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.06.2024
	Faktúra	ŠJ 61/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 000,17	s DPH		202405057	13.06.2024	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.06.2024
	Faktúra	ŠJ 64/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	161,43	s DPH		2400554	13.06.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.06.2024
	Faktúra	ŠJ 63/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	148,57	s DPH		2400525	13.06.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.06.2024
	Faktúra	ŠJ 62/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	570,84	s DPH		240455	13.06.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.06.2024
	Faktúra	20240114	Faktúra za uprade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk.rok 2024/2025	529,00	s DPH		9124003596	13.06.2024	ASC Applied Software Consultans s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.06.2024
	Faktúra	ŠJ 60/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	424,55	s DPH		124134152	13.06.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.06.2024
	Faktúra	ŠJ 59/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	69,43	s DPH		124128027	13.06.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.06.2024
	Faktúra	ŠJ 58/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	192,09	s DPH		124141525	13.06.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.06.2024
	Faktúra	ŠJ 57/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 099,88	s DPH		24095	13.06.2024	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.06.2024
	Faktúra	20240112	Faktúra za pranie bielizne	102,83	s DPH		2420132	13.06.2024	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.06.2024
	Faktúra	20240111	Faktúra za elektrickú energiu za 05/2024	12,82	s DPH		1241005107	13.06.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.06.2024
	Faktúra	20240113	Faktúra za opravu kotla	279,00	s DPH		07062024	13.06.2024	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.06.2024
	Objednávka	2024554	Objednávame si u Vás vrecia PVC	95,00	s DPH			12.06.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.06.2024
	Objednávka	2024553	Objednávame si u Vás USB tonery	106,32	s DPH			12.06.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.06.2024
	Objednávka	2024551	Objednávame si u Vás USB tokeny pre ŠP	295,20	s DPH			12.06.2024	PosAm, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.06.2024
	Objednávka	2024552	Objednávame si u Vás upgrade programu aSc Agenda Komplet SŠ na šk. rok 2024/2025	529,00	s DPH			11.06.2024	ASC Applied Software Consultans s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.06.2024
	Faktúra	20240103	Faktúra za zemný plyn za 06/2024	3 204,00	s DPH		8230032340	06.06.2024	Energie2. a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.06.2024

<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 881-900/9653