Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250057	Faktúra za mobilný telefón	65,61	s DPH		0030666937	04.04.2025	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.04.2025
	Faktúra	20250058	Faktúra za vodné a stočné	1 896,16	s DPH		2501337385	04.04.2025	VVS a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.04.2025
	Faktúra	20250059	Faktúra za stravu žiakov v HN za 03/2025	178,10	s DPH		212025	04.04.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.04.2025
	Faktúra	20250060	Faktúra za stravovanie zamestnnacov zo SF za 03/2025	584,40	s DPH		202025	04.04.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.04.2025
	Faktúra	20250062	Faktúra za všeobecný materiál, vložky dverové	118,52	s DPH		502025	04.04.2025	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.04.2025
	Faktúra	20250063	Faktúra za nákup farby, mamut, materiál	102,30	s DPH		2025570032	04.04.2025	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.04.2025
	Faktúra	20250064	Faktúra za žalúzie ISSO	120,86	s DPH		25030023	04.04.2025	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.04.2025
	Objednávka	2025020	Objednávame si u Vás náradie na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025	832,91	s DPH			03.04.2025	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.04.2025
	Objednávka	2025019	Objednávame si u Vás materiál na občerstvenie pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025	257,89	s DPH			03.04.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.04.2025
	Objednávka	2025018	Objednávame si u Vás trofeje, perá, ceruzky a zošity pre účastníkov Celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025	146,69	s DPH			03.04.2025	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.04.2025
	Faktúra	ŠJ 28/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	715,37	s DPH		250229	02.04.2025	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		02.04.2025
	Faktúra	ŠJ 29/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	2 500 255,00	s DPH		2500255	02.04.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		02.04.2025
	Faktúra	ŠJ 26/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	528,40	s DPH		125069830	02.04.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		02.04.2025
	Faktúra	ŠJ 27/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	65,79	s DPH		125063459	02.04.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		02.04.2025
	Faktúra	ŠJ 25/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	632,22	s DPH		125066790	02.04.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		02.04.2025
	Objednávka	2025016	Objednávame si u Vás štetky, štetce, valčeky a materiál na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025	1 439,99	s DPH			31.03.2025	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		31.03.2025
	Objednávka	2025017	Objednávame si u Vás rebríky, vedrá a materiál na Celoslovenskú súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba - stavebné práce, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025	2 952,37	s DPH			31.03.2025	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		31.03.2025
	Faktúra	20250051	Faktúra za všeobecný materiál - MONET-ProID-Q Client	29,52	s DPH		1510000242	28.03.2025	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.03.2025
	Faktúra	20250049	Faktúra za preventívne prehliadky pre zamestnancov	50,00	s DPH		202511020	28.03.2025	MEDI-PARMA s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.03.2025
	Objednávka	20256004	Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac apríl 2025	84,50	s DPH			28.03.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.03.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/9474