Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 049/20	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	117,91	s DPH		200755	22.09.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.09.2020
	Faktúra	ŠJ 048/20	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	70,83	s DPH		2000678	21.09.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.09.2020
	Faktúra	20200187	Faktúra za pracovné zošity pre ŠZŠI	262,36	s DPH		102000445	21.09.2020	EXPOL pedagogika s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.09.2020
	Faktúra	20200186	Faktúra za predplatné "Právny kurier pre školy"	119,00	s DPH		202019355	21.09.2020	RAABE Slovensko, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.09.2020
	Faktúra	20200185	Faktúra za sieťky na okná	67,93	s DPH		2020041	21.09.2020	PLASTMONT - Ing. Viktor Kunec	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.09.2020
	Faktúra	ŠJ 047/20	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	140,08	s DPH		2000648	18.09.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		18.09.2020
	Faktúra	20200184	Faktúra za pevné disky do netebookov	340,00	s DPH		2020246	17.09.2020	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Faktúra	2020152	Faktúra za mobilný telefón CŠPP	8,80	s DPH		0030666937	07.08.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.08.2020
	Faktúra	2020150	Faktúra za internet v tablete	9,00	s DPH		0030666937	07.08.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.08.2020
	Faktúra	20200090	Faktúra za mobilný telefón	1,00	s DPH		0030666937	07.05.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.05.2020
	Faktúra	2020105	Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI	1,00	s DPH		0030666937	04.06.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.06.2020
	Faktúra	2020117	Faktúra za seminár	40,00	s DPH		132520081	25.06.2020	Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.06.2020
	Faktúra	2020116	Faktúra za pranie bielizne	98,41	s DPH		2020165	12.06.2020	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.06.2020
	Faktúra	2020115	FA za prevádzkové náklady-prenájom ŠZŠI -ročné zúčtovanie za r. 2019	859,69	s DPH		20200306	12.06.2020	CPPPaP Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.06.2020
	Faktúra	2020114	Faktúra za telefón 5/2020	19,99	s DPH		2476672401	12.06.2020	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.06.2020
	Faktúra	2020113	Faktúra za Virtuálnu knižnicu 5/2020	9,96	s DPH		71386180	09.06.2020	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.06.2020
	Faktúra	2020112	Faktúra za toner	150,00	s DPH		200454	09.06.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.06.2020
	Faktúra	2020111	Faktúra za jedálne kupóny	1 378,80	s DPH		3020934609	09.06.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.06.2020
	Faktúra	2020110	Faktúra za internet 6/2020	23,76	s DPH		202005922	09.06.2020	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.06.2020
	Faktúra	2020109	Faktúra za káblovú TV 6/2020	18,00	s DPH		2006014	04.06.2020	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.06.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/9832