Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20200048	Faktúra za kancelárske potreby	259,01	s DPH		259,01	04.03.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020
	Faktúra	20200047	Faktúra za aktualizáciu a servis programu ŠJ4	39,24	s DPH		2002000366	04.03.2020	Soft-GL s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020
	Faktúra	20200046	Faktúra za internet 3/2020	23,76	s DPH		202002635	04.03.2020	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020
	Faktúra	20200045	Faktúra za káblovú TV 3/2020	18,00	s DPH		2003015	04.03.2020	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020
	Faktúra	20200044	Faktúra za zemný plyn 3/2020	1 138,00	s DPH		8677848130	04.03.2020	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.03.2020
	Faktúra	ŠJ 030/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	383,03	s DPH		120031460	26.02.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.02.2020
	Faktúra	ŠJ 029/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	96,57	s DPH		120031565	26.02.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.02.2020
	Faktúra	ŠJ 028/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	193,45	s DPH		200182	26.02.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.02.2020
	Faktúra	ŠJ 027/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	102,54	s DPH		120037140	26.02.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.02.2020
	Faktúra	ŠJ 034/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	127,98	s DPH		200150	12.03.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		12.03.2020
	Faktúra	ŠJ 036/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	187,39	s DPH		200301	12.03.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		12.03.2020
	Faktúra	ŠJ 025/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	194,96	s DPH		200205	26.02.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.02.2020
	Faktúra	20200075	Faktúra za mobilný telefón	1,00	s DPH		0030666937	06.04.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.04.2020
	Faktúra	20200086	Faktúra za rukavice, primalex, valčeky, sadra...	158,47	s DPH		2020570056	07.05.2020	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.05.2020
	Faktúra	20200085	Faktúra za elektrickú energiu 4/2020	326,54	s DPH		1201002692	06.05.2020	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.05.2020
	Faktúra	20200084	Faktúra za verejné obstarávanie pre ŠJ	208,00	s DPH		202016	06.05.2020	Gabriela Janková - MJ KONZULT	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.05.2020
	Faktúra	20200083	Faktúra za káblovú TV 5/2020	18,00	s DPH		2005014	06.05.2020	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.05.2020
	Faktúra	20200082	Faktúra za Virtuálnu knižnicu 4/2020	9,96	s DPH		71386180	06.05.2020	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.05.2020
	Faktúra	20200081	Faktúra za zemný plyn 5/2020	1 138,00	s DPH		8658556922	06.05.2020	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.05.2020
	Faktúra	20200080	Faktúra za čistiace prostriedky a hygienické potreby	1 133,74	s DPH		0932020	04.05.2020	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/9832