Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2025534	Objednávame si u Vás prenájom plaveckého bazéna v termíne 20.-23.05.2025	240,00	s DPH			19.05.2025	Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.05.2025
	Faktúra	20250091	Faktúra za elektrickú energiu za 04/2025	96,69	s DPH		1251004489	14.05.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.05.2025
	Faktúra	ŠJ 44/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	218,56	s DPH		125111852	14.05.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		14.05.2025
	Faktúra	ŠJ 45/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	849,84	s DPH		25074	14.05.2025	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		14.05.2025
	Faktúra	20250090	Faktúra za dezinsekciu internátu	2 680,00	s DPH		2025010	12.05.2025	Roland Vraník	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.05.2025
	Faktúra	ŠJ 43/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 090,87	s DPH		250383	06.05.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.05.2025
	Faktúra	ŠJ 35/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	211,94	s DPH		125105497	06.05.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.05.2025
	Faktúra	20250088	Faktúra za stravu žiakov v HN za 04/2025	84,50	s DPH		292025	06.05.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.05.2025
	Faktúra	20250089	Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 04/2025	505,80	s DPH		282025	06.05.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.05.2025
	Faktúra	ŠJ 42/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	325,76	s DPH		125100260	06.05.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.05.2025
	Faktúra	ŠJ 36/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	222,24	s DPH		2500332	06.05.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.05.2025
	Faktúra	ŠJ 37/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	192,75	s DPH		125089591	06.05.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.05.2025
	Faktúra	ŠJ 38/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	54,83	s DPH		2500368	06.05.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.05.2025
	Faktúra	ŠJ 39/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	657,25	s DPH		125083387	06.05.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.05.2025
	Faktúra	ŠJ 40/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	107,98	s DPH		2500406	06.05.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.05.2025
	Faktúra	ŠJ 41/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	824,64	s DPH		202504041	06.05.2025	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.05.2025
	Faktúra	20250082	Poplatok za zemný plyn za 05/2025	2 861,00	s DPH		2502202143	05.05.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.05.2025
	Faktúra	20250087	Faktúra za mobilné telefóny	65,61	s DPH		0030666937	05.05.2025	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.05.2025
	Faktúra	20250086	Poplatok za káblovú TV za 05/2025	20,00	s DPH		2505014	05.05.2025	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.05.2025
	Faktúra	20250085	Poplatok za služby technika PO, BOZP za 04/2025	95,33	s DPH		20250539	05.05.2025	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.05.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/9474