Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2021506	Objednávame si u Vás vymaľovanie telocvične školy	2 185,92	s DPH			26.01.2021	Dušan Kuzma	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.01.2021
	Faktúra	20210007	Faktúra za mobilný telefón	41,00	s DPH		0030666937	12.01.2021	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.01.2021
	Objednávka	2020634	Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov školy	1 887,50	s DPH			09.12.2020	Anna Plišková - Andrea	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.12.2020
	Faktúra	20210075	Faktúra za internet v tablete	8,48	s DPH		0030666937	08.04.2021	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2021
	Faktúra	ŠJ 017/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	261,04	s DPH		121061187	27.04.2021	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.04.2021
	Faktúra	20210083	Faktúra za notebook ASUS - digitálne technológie	550,00	s DPH		2021126	27.04.2021	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.04.2021
	Faktúra	ŠJ 016/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	200,47	s DPH		121054359	21.04.2021	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.04.2021
	Faktúra	ŠJ 015/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	372,15	s DPH		1210563338	21.04.2021	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.04.2021
	Faktúra	ŠJ 014/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	81,79	s DPH		2100256	21.04.2021	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.04.2021
	VO: Súhrnná správa	I.Q/2021 podľa § 111 ods. 21 ZVO	Žiadne zákazky z EKS		s DPH			28.04.2021		SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				28.04.2021
	Faktúra	20210082	Faktúra za školské potreby pre žiakov ŠZŠI v hmotnej núdzi	215,80	s DPH		20210124	15.04.2021	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.04.2021
	Faktúra	20210081	Faktúra za switch	54,00	s DPH		20210081	15.04.2021	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.04.2021
	Faktúra	20210080	Faktúra za ventily	9,91	s DPH		202150403	15.04.2021	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.04.2021
	Faktúra	20210079	Faktúra za tonery	381,60	s DPH		210399	15.04.2021	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.04.2021
	Faktúra	ŠJ 013/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	191,98	s DPH		121051369	13.04.2021	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.04.2021
	Faktúra	ŠJ 012/2021	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	169,45	s DPH		21011	13.04.2021	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.04.2021
	Faktúra	20210078	Faktúra za telefón 3/2021	20,18	s DPH		8280758789	08.04.2021	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2021
	Faktúra	20210077	Faktúra za software k tlačiarni A3 Xerox VersaLink	144,00	s DPH		210323	08.04.2021	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2021
	Faktúra	20210074	Faktúra za mobilný telefón CŠPP	21,00	s DPH		0030666937	08.04.2021	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.04.2021
	Faktúra	20210084	Faktúra za potraviny na OV	82,05	s DPH		210175	27.04.2021	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.04.2021

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/9653