Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20120010	Faktúra za prenájom priestorov a občerstvenia	347,55	s DPH		2012300001	20.01.2012	Armales a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				20.01.2012
	Faktúra	ŠJ 7/2012	Nákup potravín	194,52	s DPH		112105487	26.01.2012	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				26.01.2012
	Faktúra	20120012	Faktúra za dopravu	63,80	s DPH		120016	27.01.2012	Marcela Galandová - GAMECO	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				27.01.2012
	Faktúra	20120011	upgrade za Edupage PRO	195,00	s DPH		9120000230	27.01.2012	ASC Applied Software Consultans s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				27.12.2011
	Faktúra	ŠJ 10/2012	Nákup potravín	217,48	s DPH		2012015	30.01.2012	Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.02.2012
	Faktúra	ŠJ 8/2012	Nákup potravín	155,40	s DPH		112106432	30.01.2012	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				30.01.2012
	Faktúra	ŠJ 9/2012	Nákup potravín	68,54	s DPH		1210726	30.01.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				30.01.2012
	Faktúra	ŠJ 11/2012	Nákup potravín	673,87	s DPH		120100120	31.01.2012	Miron-EX	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.02.2012
	Faktúra	20120015	Faktúra za "Nové právo v školskej praxi 2012"	41,27	s DPH		21201951	01.02.2012	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				01.02.2012
	Faktúra	20120014	Predplatné "Škola 2012"	20,00	s DPH		12992894	01.02.2012	JurisDat - M. Medlen	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				01.02.2012
	Faktúra	20120013	Faktúra za mydlá a toaletné	163,20	s DPH		804131	01.02.2012	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				01.02.2012
	Faktúra	ŠJ 12/2012	Nákup potravín	295,97	s DPH		112107822	02.02.2012	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.02.2012
	Faktúra	20120016	Faktúra za zemný plyn	2 415,00	s DPH		7252397988	02.02.2012	SPP a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.02.2012
	Faktúra	ŠJ 13/2012	Nákup potravín	508,44	s DPH		2012/01057	02.02.2012	Štefan Jurčaga - ZELENINA	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.02.2012
	Faktúra	ŠJ 14/2012	Nákup potravín	71,32	s DPH		20120171	02.02.2012	Shopcentrum s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.02.2012
	Faktúra	201201	Odborný seminár	20,00	s DPH		150/12	03.02.2012	Národný ústav celoživotného vzdelávania	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				03.02.2012
	Faktúra	20120017	Faktúra za elektrickú energiu (01.01.2012- 29.02.2012)	1 987,00	s DPH		7484899800	06.02.2012	VSE a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				06.02.2012
	Objednávka	2012002	Objednávka jedálnych kupónov	498,75	s DPH			06.02.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Anna Gerbocová	Hospodárka školy		06.02.2012
	Faktúra	20120019	Fktúra za mobil (27.12.2011-26.01.2012)	54,97	s DPH		2141089890	08.02.2012	Orange Slovensko a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				08.02.2012
	Faktúra	20120023	Faktúra za telefón (01.01.2012-31.01.2012)	77,40	s DPH		7735060105	08.02.2012	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				08.02.2012

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/9689