Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 020/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	148,65	s DPH		120026257	19.02.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.02.2020
	Faktúra	ŠJ 019/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	217,17	s DPH		200166	19.02.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.02.2020
	Faktúra	ŠJ 018/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	184,24	s DPH		200149	19.02.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.02.2020
	Faktúra	ŠJ 016/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	682,65	s DPH		120021084	19.02.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.02.2020
	Faktúra	20200041	Faktúra za VO pre ŠJ	260,00	s DPH		202006	11.02.2020	Gabriela Janková - MJ KONZULT	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.02.2020
	Faktúra	20200040	Faktúra za členský príspevok 2020	100,00	s DPH		202021	11.02.2020	Združenie OU Slovenska	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.02.2020
	Faktúra	20200039	Faktúra za pranie bielizne	85,67	s DPH		2020019	11.02.2020	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.02.2020
	Faktúra	20200038	Faktúra za Virtuálnu knižnicu 1/2020	9,96	s DPH		71386180	11.02.2020	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.02.2020
	Faktúra	20200037	Faktúra za jedálne kupóny	1 149,00	s DPH		3020908928	11.02.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.02.2020
	Faktúra	20200035	Faktúra za elektrickú energiu 1/2020	673,62	s DPH		1201000506	07.02.2020	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2020
	Faktúra	20200021	Faktúra za savo a primalex	21,04	s DPH		2020570009	07.02.2020	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2020
	Faktúra	20200034	Faktúra za internet v tablete	9,00	s DPH		0030666937	07.02.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2020
	Faktúra	20200033	Faktúra za mobilný telefón	5,66	s DPH		0030666937	07.02.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2020
	Faktúra	20200032	Faktúra za mobilný telefón	1,45	s DPH		0030666937	07.02.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2020
	Faktúra	20200031	Faktúra za mobilný telefón	33,50	s DPH		0030666937	07.02.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2020
	Faktúra	20200030	Faktúra za internet 2/2020	23,76	s DPH		202001548	07.02.2020	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2020
	Faktúra	20200029	Faktúra za telefón	22,25	s DPH		8251851467	07.02.2020	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2020
	Faktúra	20200028	Príspevok na strav. zam.zo SF za 1/2020	420,00	s DPH		062020	07.02.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2020
	Faktúra	20200027	Faktúra za stravu žiakov v HN za 1/2020	568,80	s DPH		072020	07.02.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2020
	Faktúra	20200026	Faktúra za slušby tech. PO a BOZP 11/2020	72,56	s DPH		20200079	07.02.2020	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/9832