Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2025546	Objednávame si u Vás klince, uholníky, materiál	74,70	s DPH			27.06.2025	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2025
	Faktúra	20250112	Faktúra za stravu žiakov v HN za 06/2025	131,30	s DPH		442025	27.06.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2025
	Faktúra	ŠJ 65/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	966,12	s DPH		202506045	27.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.06.2025
	Faktúra	20250115	Faktúra za nákup tematických máp -učebné pomôcky	436,00	s DPH		20250018	27.06.2025	Smart4kidsSK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2025
	Faktúra	20250113	Faktúra za stravovanie zamestnancov za 06/2025	524,40	s DPH		432025	27.06.2025	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.06.2025
	Faktúra	ŠJ 66/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	342,78	s DPH		250575	26.06.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		26.06.2025
	Faktúra	ŠJ 63/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	169,22	s DPH		125151221	25.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.06.2025
	Faktúra	ŠJ 62/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	171,71	s DPH		2500594	25.06.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.06.2025
	Faktúra	ŠJ 64/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	46,86	s DPH		2500627	25.06.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.06.2025
	Objednávka	2025544	Objednávame si u Vás switche, routre	1 492,00	s DPH			23.06.2025	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.06.2025
	Objednávka	2025545	Objednávame si u Vás stravovanie pre zamestnancov školy	650,00	s DPH			23.06.2025	Renáta Kelemanová	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.06.2025
	Objednávka	2025542	Objednávame si u Vás tématické mapy	436,00	s DPH			18.06.2025	Smart4kidsSK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.06.2025
	Objednávka	2025543	Objednávame si u Vás farbu, lepidlo	39,05	s DPH			18.06.2025	Martin Sulej MS - Farby Laky	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.06.2025
	Faktúra	ŠJ 61/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	698,58	s DPH		250531	16.06.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		16.06.2025
	Faktúra	ŠJ 60/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	143,73	s DPH		125146602	16.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		16.06.2025
	Objednávka	2025541	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne	62,19	s DPH			16.06.2025	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.06.2025
	Faktúra	ŠJ 57/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	84,36	s DPH		125133607	11.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.06.2025
	Faktúra	20250111	Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb	908,42	s DPH		1412025	11.06.2025	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.06.2025
	Faktúra	ŠJ 58/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	135,94	s DPH		125139911	11.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		11.06.2025
	Faktúra	20250110	Poplatok za elektrickú energiu	101,34	s DPH		1251006192	11.06.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/9474