Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240026	Faktúra za elektrickú energiu za 01/2024	131,60	s DPH		1241000730	14.02.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.02.2024
	Faktúra	ŠJ 011/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	965,67	s DPH		24019	13.02.2024	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.02.2024
	Faktúra	20240023	Faktúra za tonery	92,88	s DPH		240085	09.02.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.02.2024
	Faktúra	20240022	Faktúra za telefón za 02/2024	19,99	s DPH		8343371696	09.02.2024	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.02.2024
	Faktúra	ŠJ 005/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	168,56	s DPH		2400072	08.02.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		08.02.2024
	Objednávka	2024505	Objednávame si u Vás čistenie, doplnenie a nastavenie klímy	156,00	s DPH			08.02.2024	Ing. Matej Čopík, PhD.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.02.2024
	Faktúra	20240021	Príspevok za stravovanie zamestnancov zo SF za 01/2024	463,80	s DPH		072024	07.02.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2024
	Faktúra	20240018	Poplatok za káblovú TV za 02/2024	19,00	s DPH		2402014	07.02.2024	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2024
	Faktúra	20240019	Poplatok za internet za 02/2024	11,88	s DPH		202401361	07.02.2024	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2024
	Faktúra	20240017	Faktúra za mobilné tleefóny a internet	80,93	s DPH		0030666937	07.02.2024	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2024
	Faktúra	20240016	Faktúra za tlač poštových poukazov	11,27	s DPH		9001665625	07.02.2024	Slovenská pošta, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2024
	Faktúra	20240015	Faktúra za zemný plyn za 02/2024	3 204,00	s DPH		8230032340	07.02.2024	Energie2. a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2024
	Faktúra	20240014	Faktúra za elektrickú energiu za 02/2024	653,00	s DPH		1402203651	07.02.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2024
	Faktúra	20240020	Faktúra za stravu pre žiakov v HN za 01/2024	357,30	s DPH		062024	07.02.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.02.2024
	Faktúra	ŠJ 002/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	161,71	s DPH		124018833	01.02.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.02.2024
	Faktúra	ŠJ 003/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	308,09	s DPH		124013000	01.02.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.02.2024
	Faktúra	ŠJ 001/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	898,83	s DPH		202401063	01.02.2024	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.02.2024
	Faktúra	ŠJ 009/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	76,30	s DPH		2400003	01.02.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.02.2024
	Faktúra	ŠJ 004/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	545,93	s DPH		240089	01.02.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.02.2024
	Faktúra	ŠJ 006/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	261,64	s DPH		124006458	01.02.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.02.2024

<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1081-1100/9653