Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230248	Faktúra za učebné pomôcky - MŠ	159,67	s DPH		20230617	21.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	20230242	Faktúra za opravu krovinorezu STIHL FS 410	239,90	s DPH		202305	21.12.2023	Ing. Jozef Čopík	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	20230245	Faktúra za učebné pomôcky - VP	248,92	s DPH		20230618	21.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	20230244	Faktúra za interiérové vybavenie - pohovka	334,00	s DPH		23208	21.12.2023	Marián Burda - Lagúna štýl	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	20230238	Faktúra za stravu pre žiakov v HN za 12/2023	292,55	s DPH		602023	21.12.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	20230239	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 12/2023	388,20	s DPH		612023	21.12.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	20230243	Faktúra za všeobecný materiál	501,01	s DPH		230244	21.12.2023	Vladimír Holp	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	20230241	Faktúra za predaj traktorovej kosačky VARI	1 670,00	s DPH		2023017	21.12.2023	Ing. Matej Čopík, PhD.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Objednávka	2023596	Objednávame si u Vás športový materiál do VMV	248,92	s DPH			20.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Objednávka	2023597	Objednávame si u Vás plastové okno	140,00	s DPH			20.12.2023	Norbert Kačala	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Objednávka	2023598	Objednávame si u Vás reproboxy a prenosné ozvučenie	1 870,20	s DPH			20.12.2023	KAPA audio P. Kapraľ	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Objednávka	2023599	Objednávame si u Vás kosačku traktorovú VARI	1 670,00	s DPH			20.12.2023	Ing. Matej Čopík, PhD.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Objednávka	2023600	Objednávame si u Vás tlačiareň	325,01	s DPH			20.12.2023	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Objednávka	2023601	Objednávame si u Vás prívesný vozík s plachtou	1 167,00	s DPH			20.12.2023	UNIKOL spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Objednávka	2023602	Objednávame si u Vás učebné pomôcky do MŠ	159,67	s DPH			20.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Objednávka	2023603	Objednávame si u Vás opravu krovinorezu	239,90	s DPH			20.12.2023	Ing. Jozef Čopík	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Faktúra	20230240	Faktúra za interiérové vybavenie pre PČ	440,00	s DPH		23120015	20.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Faktúra	20230231	Faktúra za odstránenie havarijného stavu	6 256,80	s DPH		2023081	20.12.2023	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Faktúra	20230237	Faktúra za didakticé pomôcky pre MŠ	506,25	s DPH		2312415	20.12.2023	Insgraf s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Faktúra	20230236	Faktúra za detské odrážadla pre MŠ	75,80	s DPH		23015152	20.12.2023	HANKO business s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023

<< | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1161-1180/9653