Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230258	Faktúra za vodoinštalačný materiál	679,36	s DPH		2492023	22.12.2023	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.12.2023
	Faktúra	20230257	Faktúra za tlačiareň - Xerox VersaLink B310	325,01	s DPH		231347	22.12.2023	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.12.2023
	Faktúra	20230247	Faktúra za televízor a príslušenstvo	1 149,99	s DPH		5130000438	21.12.2023	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Objednávka	2023613	Objednávame si u Vás obrusy teflónové do ŠJ	1 015,44	s DPH			21.12.2023	EM CONSULTING, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	20230249	Faktúra za učebné pomôcky pre ŠZŠI	386,96	s DPH		20230616	21.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	20230246	Faktúra za všeobecný materiál - dvere	534,00	s DPH		202351493	21.12.2023	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	20230251	Faktúra za zariadenia- reprobox, ozvučovač, konzola	1 870,20	s DPH		23270	21.12.2023	KAPA audio P. Kapraľ	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Objednávka	2023616	Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov školy	857,35	s DPH			21.12.2023	EURO - K s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Objednávka	2023615	Objednávame si u Vás krajčírsky materiál	488,25	s DPH			21.12.2023	STRIMA CZECH s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Objednávka	2023614	Objednávame si u Vás podlahu plávajúcu a materiál	2 480,00	s DPH			21.12.2023	ERIMARK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Objednávka	2023612	Objednávame si u Vás dvere	534,00	s DPH			21.12.2023	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	ŠJ 140/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	174,35	s DPH		2301221	21.12.2023	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.12.2023
	Objednávka	2023611	Objednávame si u Vás televízor, tyčový vysávač	1 149,99	s DPH			21.12.2023	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Objednávka	2023609	Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál, náradie, predlžovacie káble	679,36	s DPH			21.12.2023	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Objednávka	2023608	Objednávame si u Vás nábytok	4 461.02	s DPH			21.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Objednávka	2023607	Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť	386,78	s DPH			21.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Objednávka	2023606	Objednávame si u Vás umývadlá, WC a WC dosky	501,01	s DPH			21.12.2023	Vladimír Holp	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Objednávka	2023604	Objednávame si u Vás pohovku	334,00	s DPH			21.12.2023	Marián Burda - Lagúna štýl	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023
	Faktúra	ŠJ 141/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	935,19	s DPH		231092	21.12.2023	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.12.2023
	Faktúra	20230250	Faktúra za teflónové obrusy do ŠJ	1 015,44	s DPH		7502023	21.12.2023	EM CONSULTING, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.12.2023

<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1141-1160/9653