Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240003	Poplatok za káblovú TV 01/2024	19,00	s DPH		2401014	04.01.2024	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.01.2024
	Faktúra	20240002	Faktúra za poplatok za internet za 01/2024	11,88	s DPH		202400276	04.01.2024	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.01.2024
	Faktúra	20240001	Faktúra za mobilné telefóny a internet	80,51	s DPH		0030666937	04.01.2024	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.01.2024
	Objednávka	2023619	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	10,00	s DPH			28.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.12.2023
	Objednávka	2023618	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	707,94	s DPH			28.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.12.2023
	Faktúra	20230264	Faktúra za kancelársky materiál	707,94	s DPH		20230631	28.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.12.2023
	Faktúra	20230265	Faktúra za kancelársky materiál	10,00	s DPH		20230633	28.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.12.2023
	Faktúra	20230263	Faktúra za nábytok na mieru	4 461,02	s DPH		23120034	27.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.12.2023
	Faktúra	20230262	Faktúra za umyvadlo keramické a tvárnice YTONG	188,02	s DPH		23120038	27.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.12.2023
	Faktúra	20230261	Faktúra za všeobecný materiál - farby, riedidlá, penetrak hlbkový	1 963,26	s DPH		23120021	27.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.12.2023
	Faktúra	20230260	Faktúra - komplatná úprava stien a stropov	28 308,64	s DPH		352023	27.12.2023	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.12.2023
	Faktúra	ŠJ 143/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	213,95	s DPH		230214	27.12.2023	Marcinek-Univerzal s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.12.2023
	Objednávka	2023617	Objednávame si u Vás umývadlá a tvárnice	188,02	s DPH			27.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.12.2023
	Faktúra	ŠJ 142/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	474,85	s DPH		23146	22.12.2023	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.12.2023
	Faktúra	20230252	Faktúra za všeobecný materiál - plavajúca podlaha	2 480,00	s DPH		23006	22.12.2023	ERIMARK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.12.2023
	Faktúra	20230254	Faktúra za revíziu po odstránení havarijného stavu rozvodných skríň a ističov	1 128,00	s DPH		2023	22.12.2023	Miroslav Plavka	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.12.2023
	Faktúra	20230253	Faktúra za vykonanú revíziu po úprave školských dielní na učebne	550,00	s DPH		1923	22.12.2023	Miroslav Plavka	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.12.2023
	Faktúra	20230256	Faktúra za prívesný vozík s plachtou	1 167,00	s DPH		2301150	22.12.2023	UNIKOL spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.12.2023
	Faktúra	20230259	Faktúra za krajčírsky materiál	488,25	s DPH		008237939	22.12.2023	STRIMA CZECH s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.12.2023
	Faktúra	20230255	Faktúra za preventívne prehliadky	1 000,00	s DPH		202311098	22.12.2023	MEDI-PARMA s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.12.2023

<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1121-1140/9653