Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 007/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	221,44	s DPH		124000524	01.02.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.02.2024
	Faktúra	ŠJ 008/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	580,55	s DPH		240028	01.02.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.02.2024
	Faktúra	ŠJ 010/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	127,44	s DPH		2400036	01.02.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.02.2024
	Objednávka	2024504	Objednávame si u Vás opravu kamerového systému	146,47	s DPH			31.01.2024	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		31.01.2024
	Objednávka	2024503	Objednávame si u Vás toner	92,80	s DPH			31.01.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		31.01.2024
	Objednávka	20246002	Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac február 2024	296,55	s DPH			31.01.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		31.01.2024
	Faktúra	20240013	Faktúra za služby SPT APV Winibeu a Winpam	553,20	s DPH		5590042953	29.01.2024	IVES Košice	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.01.2024
	Faktúra	20240012	Faktúra za poplatok na odborný seminár	45,00	s DPH		2024035	25.01.2024	Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.01.2024
	Faktúra	20240011	Faktúra za toner do tlačiarne	232,14	s DPH		240010	23.01.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.01.2024
	Objednávka	2024502	Objednávame si u Vás tlač poštových poukazov	11,27	s DPH			18.01.2024	Slovenská pošta, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.01.2024
	Faktúra	20240010	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	393,17	s DPH		24000955	17.01.2024	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.01.2024
	Faktúra	20240008	Faktúra za občerstvenie zamestnancov školy	857,35	s DPH		52312008	15.01.2024	EURO - K s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.01.2024
	Faktúra	20240007	Faktúra za zemný plyn za 01/2024	3 204,00	s DPH		8230032340	15.01.2024	Energie2. a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.01.2024
	Faktúra	20240009	Faktúra za telefón	20,12	s DPH		8341584389	15.01.2024	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.01.2024
	Objednávka	2024501	Objednávame si u Vás toner	232,14	s DPH			15.01.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.01.2024
	Objednávka	2024500	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne	76,08	s DPH			10.01.2024	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.01.2024
	Faktúra	20240006	Faktúra za elektrickú energiu za 01/2024	653,00	s DPH		1402203650	10.01.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.01.2024
	Faktúra	20240005	Poplatok za čiernobiele a farebné kópie	59,12	s DPH		231434	10.01.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.01.2024
	Objednávka	20246001	Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac január 2024	357,30	s DPH			05.01.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.01.2024
	Faktúra	20240004	Faktúra za predplatné publikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka ..."	81,60	s DPH		204232024	04.01.2024	PSDOMOV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.01.2024

<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1101-1120/9653