Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230235	Faktúra za učebné pomôcky	45,85	s DPH		20230674	20.12.2023	Kimani s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Faktúra	20230234	Faktúra za plastové okno	140,00	s DPH		230012	20.12.2023	Norbert Kačala	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Faktúra	20230233	Faktúra za stroje a prístroje - stroj na výrobu pukancov	283,00	s DPH		20231288	20.12.2023	Ladislav Tóth	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Faktúra	20230232	Faktúra za učebné pomôcky do MŠ	94,11	s DPH		20230613	20.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Objednávka	2023594	Objednávame si u Vás učebné pomôcky do MŠ	45,85	s DPH			20.12.2023	Kimani s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Objednávka	2023595	Objednávame si u Vás detské odrážadlá do MŠ	75,80	s DPH			20.12.2023	HANKO business s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		20.12.2023
	Faktúra	20230220	Faktúra za stavebný materiál	762,05	s DPH		23120020	19.12.2023	Pelumax Partner, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Faktúra	20230221	Faktúra za stavebný materiál - učebné pomôcky	374,02	s DPH		23120016	19.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Faktúra	20230222	Faktúra za interiérové vybavenie	2 001,00	s DPH		23120017	19.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Faktúra	20230219	Faktúra za všeobecný materiál	692,08	s DPH		23120025	19.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Faktúra	ŠJ 139/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	520,46	s DPH		202312038	19.12.2023	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.12.2023
	Faktúra	20230224	Faktúra za všeobecný materiál	403,10	s DPH		20230600	19.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Faktúra	20230218	Faktúra za servisné práce a príslušenstvo	78,25	s DPH		2300578	19.12.2023	Jozef Zuščák	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Faktúra	20230223	Faktúra za všeobecný materiál a učebné pomôcky - VP	198,24	s DPH		20230601	19.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Faktúra	20230230	Faktúra za nábytok a všeobecný materiál	2 411,39	s DPH		23120018	19.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Faktúra	20230227	Faktúra za predplatné	96,00	s DPH		99493161	19.12.2023	Poradca s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Objednávka	2023593	Objednávame si u Vás didaktické pomôcky do MŠ	506,25	s DPH			19.12.2023	Insgraf s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Faktúra	20230228	Faktúra za predplatné PORADCA 2024	108,00	s DPH		84219840	19.12.2023	Poradca s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Faktúra	20230229	Faktúra za interiérové vybavenie	1 404,00	s DPH		23120022	19.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023
	Faktúra	20230225	Faktúra za OOPP pre zamestnancov	740,99	s DPH		230100217	19.12.2023	FALKEN - JK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2023

<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1181-1200/9653