Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230180	Faktúra za poplatok "Balík Porada"	130,00	s DPH		05221123	16.11.2023	Škola v prírode Detský raj	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.11.2023
	Faktúra	20230182	Faktúra za kancelárkse potreby - projekt NIVAM	370,31	s DPH		20230513	16.11.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.11.2023
	Faktúra	20230181	Faktúra za lampu do dataprojektora - NIVAM	168,40	s DPH		2023237621	16.11.2023	Web Retail s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.11.2023
	Faktúra	20230184	Faktúra za prepravu osôb - Snina-Stará Lesná-Poprad-Snina	860,00	s DPH		11231	16.11.2023	Dušan Gerboc	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.11.2023
	Faktúra	ŠJ 120/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	379,24	s DPH		123268749	16.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		16.11.2023
	Faktúra	ŠJ 121/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	129,23	s DPH		2301046	16.11.2023	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		16.11.2023
	Objednávka	2023564	Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie	991,79	s DPH			15.11.2023	Ján Pavel	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.11.2023
	Objednávka	2023570	Objednávame si u Vás slúchadlá a reproduktory	468,00	s DPH			15.11.2023	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.11.2023
	Objednávka	2023569	Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov	1 696,32	s DPH			15.11.2023	Ján Pavel	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.11.2023
	Objednávka	2023568	Objednávame si u Vás revíziu plynových kotlov	578,40	s DPH			15.11.2023	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.11.2023
	Objednávka	2023567	Objednávame si u Vás nábytok na PČ	440,00	s DPH			15.11.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.11.2023
	Objednávka	2023566	Objednávame si u Vás tonery	137,40	s DPH			15.11.2023	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.11.2023
	Objednávka	2023565	Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby	2 356,25	s DPH			15.11.2023	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		15.11.2023
	Objednávka	2023563	Objednávame si u Vás vrecia na odpad, potravinársku fóliu, papier na pečenie	316,07	s DPH			13.11.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.11.2023
	Objednávka	2023561	Objednávame si u Vás učebnice	891,00	s DPH			13.11.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.11.2023
	Objednávka	2023562	Objednávame si u Vás učebnice	188,10	s DPH			13.11.2023	AITEC, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.11.2023
	Objednávka	2023559	Objednávame si u Vás učebnice	3 414,73	s DPH			10.11.2023	preskoly.sk	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.11.2023
	Objednávka	2023560	Objednávame si u Vás kancelárske potreby - projekt NIVAM:	370,31	s DPH			10.11.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.11.2023
	Faktúra	20230173	Faktúra za telefón 11/2023	20,24	s DPH		8338011369	10.11.2023	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.11.2023
	Faktúra	20230174	Faktúra za tonery	461,29	s DPH		231166	10.11.2023	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.11.2023

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/9653