Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240302	Faktúra za príspevok na stravovanie zam-cov zo SF za 12/2025	428,40	bez DPH			18.12.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Objednávka	2024678	Objednávame si u Vás zrubový obklad a rezivo	828,90	s DPH			18.12.2024	TG Group s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Objednávka	2024668	Objednávame si u Vás notebooky, tlačiarne	5 229,00	s DPH			17.12.2024	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Objednávka	2024671	Objednávame si u Vás nábytok na mieru	297,60	s DPH			17.12.2024	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Faktúra	20240295	Faktúra za chladničku	210,80	s DPH			17.12.2024	Alza.sk s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Faktúra	20240288	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	393,17	s DPH			17.12.2024	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Objednávka	2024670	Objednávame si u Vás látky a galantériu	744,49	s DPH			17.12.2024	Stoklasa textilní galanterie s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Faktúra	20240297	Faktúra za školský zvonček s ústredňou, reproduktory	1 596,00	s DPH			17.12.2024	KAPA audio P. Kapraľ	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Faktúra	20240296	Faktúra za aku vysávača	336,07	s DPH			17.12.2024	Hurtík s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Faktúra	20240294	Faktúra za hadicu k hobľovačke	111,19	s DPH			17.12.2024	Štýl Ivanov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Faktúra	20240293	Faktúra za predlžovacie káble, svietidlá, spínače	2 000,00	s DPH			17.12.2024	Mgr. Marián Nemčišin - MAREL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Objednávka	2024665	Objednávame si u Vás vysávač aku, batérie, nabíjačku	336,07	s DPH			17.12.2024	Hurtík s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Objednávka	2024666	Objednávame si u Vás teplákové súpravy	326,15	s DPH			17.12.2024	SPORTISIMO SK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Objednávka	2024667	Objednávame si u Vás hadicu k hobľovačke	111,19	s DPH			17.12.2024	Štýl Ivanov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Objednávka	2024669	Objednávame si u Vás čistiaci stroj jednokotúčový	1 638,00	s DPH			17.12.2024	NOVA CLEAN, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Faktúra	20240292	Faktúra za nábytok na mieru - PČ	136,00	s DPH			16.12.2024	DCL Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240285	Faktúra za nábytok na mieru	4 830,00	s DPH			16.12.2024	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240283	Faktúra za ručné náradie a materiál	872,86	s DPH			16.12.2024	Štýl Ivanov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240284	Faktúra za revíziu plynovej kotolne	680,40	s DPH			16.12.2024	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240287	Faktúra za sedaciu súpravu a pohovku	1 043,00	s DPH			16.12.2024	Marián Burda - Lagúna štýl	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/9653