Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240309	Faktúra za látky a galantériu	744,49	s DPH			19.12.2024	Stoklasa textilní galanterie s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	ŠJ 123/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	696,88	s DPH			19.12.2024	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.12.2024
	Faktúra	20240307	Faktúra za jednokotúčový stroj	1 638,00	s DPH			19.12.2024	NOVA CLEAN, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	20240306	Faktúra za nábytok na mieru	297,60	s DPH			19.12.2024	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2024
	Faktúra	ŠJ 122/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	724,34	s DPH			19.12.2024	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		19.12.2024
	Objednávka	2024680	Objednávame si u Vás plávajúcu podlahu, lišty	821,10	s DPH			18.12.2024	ERIMARK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Objednávka	2024672	Objednávame si u Vás vatelín pre OV	100,00	s DPH			18.12.2024	Pavol Cimbak - CIMBAK	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Objednávka	2024673	Objednávame si u Vás koberce	719,20	s DPH			18.12.2024	Interiér Invest s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Objednávka	2024674	Objednávame si u Vás skrinku nástennú do ŠJ	497,90	s DPH			18.12.2024	Goriziana Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Objednávka	2024675	Objednávame si u Vás poháre, dózy, misky, materiál	308,00	s DPH			18.12.2024	Marcinek-Univerzal s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Objednávka	2024676	Objednávame si u Vás dlažbu, soľ posypovú	1 331,70	s DPH			18.12.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Objednávka	2024677	Objednávame si u Vás routre, wifi, switche	2 445,00	s DPH			18.12.2024	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Faktúra	20240304	Faktúra za koberce	719,20	s DPH			18.12.2024	Interiér Invest s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Faktúra	20240303	Faktúra za nástennú skrinku do kuchyne	497,90	s DPH			18.12.2024	Goriziana Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Objednávka	2024679	Objednávame si u Vás skrinku na hasiaci prístroj	50,24	s DPH			18.12.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Faktúra	20240305	Faktúra za teplákové súpravy	326,15	s DPH			18.12.2024	Sportisimo SK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Faktúra	20240298	Faktúra za notebooky, tlačiarne	5 229.00	s DPH			18.12.2024	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Faktúra	20240299	Faktúra za interaktívny displej a PC	2 835,00	s DPH			18.12.2024	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Faktúra	20240300	Faktúra za vatelín pre OV	100,00	s DPH			18.12.2024	Pavol Cimbak - CIMBAK	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024
	Faktúra	20240301	Faktúra za stravu žiakov v HN	8 965,00	bez DPH			18.12.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.12.2024

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/9653