Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240178	Faktúra za príspevok zo SF na strav. zam-cov 09/2024	676,80	s DPH		502024	01.10.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2024
	Objednávka	2024581	Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia	202,00	s DPH			01.10.2024	UHAS s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2024
	Objednávka	2024582	Objednávame si u Vás jednorazový riad	98,08	s DPH			01.10.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2024
	Objednávka	2024583	Objednávame si u Vás náradie, zámky, materiá	285,86	s DPH			01.10.2024	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2024
	Objednávka	20246008	Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac október 2024	142,75	s DPH			30.09.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.09.2024
	Faktúra	20240171	Faktúra za cement a tvárnice	202,82	s DPH		24090017	27.09.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.09.2024
	Objednávka	2024580	Objednávame si u Vás vrecia na odpad, papier na pečenie, materiál	144,31	s DPH			27.09.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.09.2024
	Faktúra	20240169	Faktúra za predplatné Právny kuriér pre školy	149,00	s DPH		202413143	26.09.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.09.2024
	Faktúra	20240168	Faktúra za vodné a stočné	1 694.68	s DPH		2501053234	26.09.2024	Východosl. vodár. spol.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.09.2024
	Faktúra	ŠJ 76/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	347,32	s DPH		124228100	23.09.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		23.09.2024
	Objednávka	2024579	Objednávame si u Vás servisnú prehliadku kompostéra	89,00	s DPH			23.09.2024	Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.09.2024
	Objednávka	2024578	Objednávame si u Vás cement a tvárnice	202,82	s DPH			23.09.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.09.2024
	Faktúra	20240167	Faktúra za tonery	457,92	s DPH		240864	23.09.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.09.2024
	Faktúra	20240166	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	2 061,52	s DPH		2332024	23.09.2024	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.09.2024
	Faktúra	ŠJ 75/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	120,42	s DPH		2400838	23.09.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		23.09.2024
	Faktúra	20240170	Faktúra za školenie	98,00	s DPH		240864	18.09.2024	KANTORKA, n. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.09.2024
	Objednávka	2024577	Objednávame si u Vás tonery	457,92	s DPH			17.09.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2024
	Faktúra	20240165	Faktúra za žalúzie na oknách	143,59	s DPH		24090008	16.09.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.09.2024
	Faktúra	20240161	Faktúra za servis konvektomatu pre ŠJ	177,60	s DPH		250062	06.09.2024	GASTMA, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.09.2024
	Faktúra	20240162	Faktúra za preventívne prehliadky	200,00	s DPH		202411075	06.09.2024	MEDI-PARMA s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.09.2024

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/9653