Objednávky, faktúry, súhrnné správy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20150148	Faktúra za interiérové farby	540,00	s DPH	Z201514885	20150147	15.07.2015	Lucia Rošková R-INTERIÉR	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				15.07.2015
	Faktúra	20190167	Faktúra za upgrade aSc Agenda Komplet SŠ 2020	449,00	s DPH	9119002369		25.06.2019	ASC Applied Software Consultans s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	01.07.2019	25.06.2019
	Faktúra	20190075	Faktúra za tlač pošotvých poukážok	10,79	s DPH	9001205152		01.04.2019	Slovenská pošta, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	03.05.2019	01.04.2019
	Faktúra	20190313	Faktúra za zemný plyn	1 512,00	s DPH	8803559370		02.12.2019	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.12.2019	02.12.2019
	Faktúra	20190283	Faktúra za zemný plyn	1 512,00	s DPH	8784179122		06.11.2019	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	15.11.2019	06.11.2019
	Faktúra	20190196	Faktúra za zemný plyn	2 158.00	s DPH	8774424222		02.08.2019	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	15.08.2019	02.08.2019
	Faktúra	20190260	Faktúra za zemný plyn	2 158,00	s DPH	8764799399		02.10.2019	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	15.10.2019	02.10.2019
	Faktúra	20190175	Faktúra za zemný plyn 7/2019	2 158,00	s DPH	8745368284		02.07.2019	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	15.07.2019	02.07.2019
	Faktúra	20190084	Faktúra za zemný plyn	2 158,00	s DPH	8667876862		02.04.2019	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	15.04.2019	02.04.2019
	Faktúra	20190140	Faktúra za zemný plyn	2 158,00	s DPH	8600182312		04.06.2019	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	17.06.2019	04.06.2019
	Faktúra	20190334	Faktúra za telefón	20,92	s DPH	8247412524		11.12.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	18.12.2019	11.12.2019
	Faktúra	20190297	Faktúra za telefón	21,48	s DPH	8245204047		08.11.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	18.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	20190274	Faktúra za telefón	21,59	s DPH	8242984837		10.10.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	18.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	20190239	Slovak Telekom, a. s.	20,80	s DPH	8240806802		10.09.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	18.09.2019	10.09.2019
	Faktúra	20190205	Faktúra za telefón	19,99	s DPH	8238664180		12.08.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	19.08.2019	12.08.2019
	Faktúra	20190189	Faktúra za telefón 6/2019	20,69	s DPH	8236530047		10.07.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	18.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	20190132	Faktúra za telefón	19,99	s DPH	8232327832		09.05.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	20.05.2019	09.05.2019
	Faktúra	20190098	Faktúra za telefón	20,46	s DPH	8230241116		08.06.2019	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	18.04.2019	18.04.2019
	Faktúra	20190224	Faktúra za zemný plyn 9/2019	2 158.00	s DPH	8150260368		03.09.2019	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	16.09.2019	03.09.2019
	Faktúra	20190119	Faktúra za zemný plyn	2 158,00	s DPH	8120157337		03.05.2019	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	15.05.2019	03.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9056