• Objednávky, faktúry, súhrnné správy

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20230081 Faktúra za ubytovanie účastníkov Celoslov. súťaže 223,20 s DPH 012023 10.05.2023 SŠI Snina - ubytovacie služby SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Ing. Brečková Lenka Ekonómka školy 10.05.2023 18.05.2023
      Faktúra 20190347 Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky 1 649.56 s DPH 2292019 16.12.2019 Jarmila Megová - IDEÁL SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.02.2020 30.12.2019
      Faktúra 20190333 Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební" 85 546,61 s DPH 352019 10.12.2019 D stav, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.02.2020 10.12.2019
      Faktúra 138 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 130,13 s DPH 191640 16.12.2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 15.01.2020 16.12.2019
      Faktúra 137 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 269,89 s DPH 119227599 16.12.2019 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 15.01.2020 16.12.2019
      Faktúra 136 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 217,22 s DPH 191615 09.12.2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 08.01.2020 09.12.2019
      Faktúra 135 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 297,24 s DPH 119222271 16.12.2019 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 08.01.2020 16.12.2019
      Faktúra 131 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 244,97 s DPH 191592 02.12.2019 WASTEX Slovensko, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 01.01.2020 02.12.2019
      Faktúra 132 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 652,34 s DPH 119216570 02.12.2019 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 01.01.2020 02.12.2019
      Faktúra 20190318 Faktúra za preventívnu prehliadku 15,00 s DPH 201911097 05.12.2019 MEDI-PARMA s. r. o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.01.2020 05.12.2019
      Faktúra 20190073 Faktúra za trofejové poháre na SÚŤAŽ 16,27 s DPH 20190073 20190158 26.03.2019 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 20190073 26.03.2019
      Faktúra 20190345 Faktúra za lyže a lyžiarky - "V", "MVŽ" 815,00 s DPH 82019 16.12.2019 Gabriela Čarná SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 31.12.2019 16.12.2019
      Faktúra 20190339 Faktúra za stoly do ŠJ 1 080,00 s DPH 20190091 16.12.2019 Miroslav Demčák - VIVA SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019 16.12.2019
      Faktúra 20190332 Faktúra za predplatné PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 2020 66,00 s DPH 99477345 10.12.2019 Poradca s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019 10.12.2019
      Faktúra 20190350 Faktúra za práčku a parný generátor 678,00 s DPH 20190025 16.12.2019 Mgr. Marián Nemčišin - MAREL SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019 16.12.2019
      Faktúra 20190331 Faktúra za predpl. aktualizácií - Úplné znenie zákonov 2020 33,60 s DPH 52585129 10.12.2019 Poradca s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019 10.12.2019
      Faktúra 130 Faktúra za nákup potravín do ŠJ 361,16 s DPH 190101232 02.12.2019 Miron-EX SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Monika Sochaničová Vedúca ŠJ 30.12.2019 02.12.2019
      Faktúra 20190346 Faktúra za školenie lešenárov 60,00 s DPH 432019 16.12.2019 Andrej Majkovič SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019 16.12.2019
      Faktúra 20190310 Faktúra za čiernobiele a farebné kópie 247,20 s DPH 191130 02.12.2019 DD21 s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019 02.12.2019
      Faktúra 20190350 Faktúra za kanvicu, chladničku a mikrovlnú rúru - PČ 227,00 s DPH 20190024 16.12.2019 Mgr. Marián Nemčišin - MAREL SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 30.12.2019 16.12.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9056