Objednávky, faktúry, súhrnné správy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12/2018	ZMLUVA O STRAVOVANÍ č. OZ 06/2018		s DPH			28.08.2018	ŠJ SŠI	Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ	PaedDr. Jana Kandriková	riaditeľka školy		31..08.2018
	Faktúra	ŠJ 116/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	200,91	s DPH			09.12.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		09.12.2024
	Faktúra	ŠJ 115/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	97,05	s DPH			06.12.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.12.2024
	Faktúra	20240256	Faktúra za paplóny a vankúše	480,00	s DPH			04.12.2024	EMI-Sabinov s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.12.2024
	Faktúra	ŠJ 114/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 381,60	s DPH			04.12.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.12.2024
	Faktúra	ŠJ 113/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 035,46	s DPH			04.12.2024	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.12.2024
	Faktúra	ŠJ 112/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	38,36	s DPH			04.12.2024	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.12.2024
	Faktúra	20240251	Faktúra za zámky, materiál	90,62	s DPH			03.12.2024	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024
	Faktúra	20240250	Faktúra za štetce, valčeky, farby	227,62	s DPH			03.12.2024	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024
	Faktúra	20240252	Faktúra za servisnú prehliadku plynovej kotolne	590,40	s DPH			03.12.2024	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024
	Faktúra	20240253	Faktúra za preventívne prehliadky	25,00	s DPH			03.12.2024	MEDI-PARMA s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024
	Faktúra	20240254	Faktúra za káblovú TV 12/2024	19,00	s DPH			03.12.2024	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024
	Faktúra	20240255	Faktúra za služby tech. PO, BOZP 11/2024	90,48	s DPH			03.12.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2024
	Faktúra	20240241	Faktúra za mrazničku	972,00	s DPH			02.12.2024	APD-Company s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2024
	Faktúra	ŠJ 111/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	79,42	s DPH			02.12.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		02.12.2024
	Faktúra	20240235	Faktúra za zemný plyn 12/2024	2 507,00	s DPH			02.12.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2024
	Faktúra	20240236	Faktúra za elektrickú energiu 12/2024	653,00	s DPH			02.12.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2024
	Faktúra	20240237	Faktúra za servisnú prehliadku kompostéra	89,00	s DPH			02.12.2024	Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2024
	Faktúra	20240239	Faktúra za kávovar	1 203,50	s DPH			02.12.2024	ANDREA SHOP, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2024
	Faktúra	20240240	Faktúra za magnetické tabule	1 382,12	s DPH			02.12.2024	Školex, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9056