Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20260126	Faktúra za elektrickú energiu 9/26	741,00	s DPH		16001509	01.09.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		01.09.2026
	Faktúra	20260125	Faktúra za mobilné telefóny	71,61	s DPH		0030666937	01.09.2026	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		01.09.2026
	Faktúra	20260124	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 7/26	99,14	s DPH		20261115	06.08.2026	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		06.08.2026
	Faktúra	20260123	Faktúra za telefón 7/26	20,49	s DPH		8392550597	06.08.2026	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		06.08.2026
	Faktúra	20260120	Faktúra za internet 8/2026	12,18	s DPH		202607604	03.08.2026	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		03.08.2026
	Faktúra	20260118	Faktúra za elektrickú energiu 8/26	741,00	s DPH		16001508	03.08.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		03.08.2026
	Faktúra	20260119	Faktúra za zemný plyn 8/26	2 000,00	s DPH		2624500171	03.08.2026	RIGHT POWER, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		03.08.2026
	Faktúra	20260121	Faktúra za mobilný telefón	62,53	s DPH		0030666937	03.08.2026	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		03.08.2026
	Faktúra	20260122	Faktúra za zásobníky na papierové utierky	71,34	s DPH		260741	03.08.2026	Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		03.08.2026
	Faktúra	20260117	Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok za 6/26	75,45	s DPH		1261007449	13.07.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		13.07.2026
	Faktúra	20260108	Faktúra za zemný plyn 7/26	2 000,00	s DPH		2624500171	07.07.2026	RIGHT POWER, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		07.07.2026
	Faktúra	ŠJ 72/2026	Faktúra za nákup potravín	117,15	s DPH		260612	07.07.2026	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		07.07.2026
	Faktúra	ŠJ 73/2026	Faktúra za nákup potravín	642,42	s DPH		260600	07.07.2026	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		07.07.2026
	Faktúra	ŠJ 74/2026	Faktúra za nákup potravín	115,56	s DPH		2600572	07.07.2026	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		07.07.2026
	Faktúra	ŠJ 75/2026	Faktúra za nákup potravín	765,43	s DPH		26111	07.07.2026	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		07.07.2026
	Faktúra	20260106	Faktúra za telefón 6/26	20,79	s DPH		8390967439	07.07.2026	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		07.07.2026
	Faktúra	20260107	Faktúra za mobilný telefón	62,53	s DPH		0030666937	07.07.2026	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		07.07.2026
	Faktúra	20260110	Faktúra za vodné a stočné	3 325,66	s DPH		2501631091	07.07.2026	VVS a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		07.07.2026
	Faktúra	20260109	Faktúra za elektrickú energiu 7/2026	741,00	s DPH		16001507	07.07.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		07.07.2026
	Faktúra	20260111	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 6/2026	99,14	s DPH		20260829	07.07.2026	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		07.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9869