Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	449,58	s DPH		118177940	24.09.2018	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		24.09.2018
	Faktúra	20200309	Faktúra za uteráky a kuchynské utierky	314,00	s DPH		202032	16.12.2020	Anna Plišková - Andrea	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200303	Faktúra za kamery a DVR záznamník	1 552,74	s DPH		202013258	16.12.2020	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200304	Faktúra za OSB dosky a umývadlový sifón	1 019,58	s DPH		20120011	16.12.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200305	Faktúra za dlažbu, obklady, poter a linoleum	4 475,60	s DPH		20120014	16.12.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200306	Faktúra za umývadlá a batérie	643,56	s DPH		20120016	16.12.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200307	Faktúra za káble	2 841,14	s DPH		20120018	16.12.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200308	Faktúra za OOPP	1 887,50	s DPH		202033	16.12.2020	Anna Plišková - Andrea	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200310	Faktúra za materiál a rukavice	244,91	s DPH		1362020	16.12.2020	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200301	Faktúra za spracovanie dokumentácie - elektroprojektu	1 500,00	s DPH		1520	16.12.2020	Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200311	Faktúra za materiál a svietidlá	1 278,19	s DPH		20200034	16.12.2020	Mgr. Marián Nemčišin - MAREL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200312	Faktúra za nábytok na mieru	12 756,04	s DPH		20200312	16.12.2020	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200313	Faktúra za boxovací trenažér a rukavice	265,40	s DPH		20200313	16.12.2020	inSPORTline s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200314	Faktúra za podlahový umývací automat a upratovací vozík	1 810,96	s DPH		827	16.12.2020	Lux Prešov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200315	Faktúra za kancelárske potreby a vrecia na odpad	276,58	s DPH		202000607	16.12.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200316	Faktúra za revíziu elektrospotrebičov	1 630,20	s DPH		332020	17.12.2020	Ján Pavel	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200317	Faktúra za profily	308,72	s DPH		20120024	17.12.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200302	Faktúra za opravu inštalácie kamerového systému	209,62	s DPH		202013259	16.12.2020	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200300	Faktúra za opravu vŕtačky - vŕtacieho kladiva Makita	128,00	s DPH		2200103	16.12.2020	Milan Sivák-pred.a servis	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	20200319	Faktúra za dvere a zárubne	583,52	s DPH		20120020	17.12.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9832