Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2018632	Objednávame si u Vás materiál pre OV:	72,10	s DPH			02.10.2018	JUNIOR, E. Savkuľaková	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.10.2018
	Faktúra	20200246	Faktúra za pracovné zošity	45,00	s DPH		2026366	25.11.2020	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2020
	Faktúra	20200240	Faktúra za elektrickú energiu 10/2020	536,47	s DPH		1201007599	11.11.2020	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.11.2020
	Faktúra	20200241	Faktúra za stravu žiakov v HN za 10/2020	241,20	s DPH		302020	11.11.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.11.2020
	Faktúra	20200242	Príspevok na strav. zam.zo SF za 10/2020	239,00	s DPH		292020	12.11.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.11.2020
	Faktúra	20200243	Faktúra za asfalt a materiál	222,06	s DPH		20200243	13.11.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.11.2020
	Faktúra	20200244	Faktúra za kanvice a schodiskový snímač	87,94	s DPH		2020130473	13.11.2020	N-Terr s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.11.2020
	Faktúra	20200245	Faktúra za bezkontaktný dávkovač dezinfekcie	276,00	s DPH		20201050	23.11.2020	ProIZS SK, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.11.2020
	Faktúra	20200247	Faktúra za tonery	209,88	s DPH		201053	25.11.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2020
	Faktúra	20200238	Faktúra za dezinfekčný prostriedok	769,92	s DPH		202008106	11.11.2020	St. Nicolaus DIRECT, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.11.2020
	Faktúra	20200248	Faktúra za materiál na krúžkovú činnosť - vzdelávacie poukazy	345,14	s DPH		202000524	25.11.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2020
	Faktúra	20200249	Faktúra za kolobežky na krúžkovú činnosť	273,42	s DPH		202000523	25.11.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2020
	Faktúra	20200250	Faktúra za bezkontaktný infračervený teplomer	203,40	s DPH		20200250	25.11.2020	ELROMED s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2020
	Faktúra	ŠJ 067/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	35,99	s DPH		2000847	25.11.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2020
	Faktúra	ŠJ 068/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	247,37	s DPH		20060	25.11.2020	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2020
	Faktúra	ŠJ 069/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	682,08	s DPH		120199753	25.11.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2020
	Faktúra	20200239	Faktúra za prehliadky, skúšky tlak. zariadení a školenie	152,70	s DPH		20201483	11.11.2020	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.11.2020
	Faktúra	20200237	Faktúra za certifikáciu CODiV (školenie)	10,00	s DPH		71386180	11.11.2020	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.11.2020
	Faktúra	20200251	Faktúra za údržbársky materiál a rukavice	827,46	s DPH		1182020	26.11.2020	SEDOT spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2020
	Faktúra	20200231	Faktúra za internet v tablete	9,00	s DPH		0030666937	06.11.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9653