Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	79	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	145,26	s DPH		181202	13.09.2018	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.09.2018
	Faktúra	ŠJ 080/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	135,67	s DPH		2000904	15.12.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		15.12.2020
	Faktúra	ŠJ 074/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	87,27	s DPH		2000876	03.12.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		03.12.2020
	Faktúra	ŠJ 075/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	240,37	s DPH		201105	07.12.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		07.12.2020
	Faktúra	ŠJ 076/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	335,00	s DPH		120209053	07.12.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		07.12.2020
	Faktúra	ŠJ 077/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	159,43	s DPH		120213638	15.12.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		15.12.2020
	Faktúra	ŠJ 078/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	194,63	s DPH		120213639	15.12.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		15.12.2020
	Faktúra	ŠJ 079/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	215,21	s DPH		201127	15.12.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		15.12.2020
	Faktúra	ŠJ 081/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	142,01	s DPH		2000930	21.12.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.12.2020
	Objednávka	2020646	Objednávame si u Vás vianočný stromček	95,00	s DPH			16.12.2020	CREDO, J. Tovtik	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2020
	Faktúra	ŠJ 082/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	822,05	s DPH		200628	21.12.2020	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.12.2020
	Faktúra	ŠJ 083/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	142,13	s DPH		120216582	21.12.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		21.12.2020
	Faktúra	ŠJ 084/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	266,27	s DPH		20071	22.12.2020	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.12.2020
	Faktúra	20200263	Faktúra za laminátor A3	65,84	s DPH		202000562	03.12.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2020
	Faktúra	20200264	Faktúra za káblovú TV 12/2020	18,00	s DPH		2012015	03.12.2020	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2020
	Faktúra	20200265	Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 11/2020	74,52	s DPH		20201572	03.12.2020	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		03.12.2020
	Objednávka	2020648	Objednávame si u Vás dezinfekčné a germicídne žiariče	3 369,50	s DPH			17.12.2020	Fullframe s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Objednávka	2020647	Objednávame si u Vás silovú klietku	374,00	s DPH			17.12.2020	STEMI Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20200267	Faktúra za zemný plyn 12/2020	1 024,94	s DPH		7200000105	04.12.2020	MFGK Slovakia s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.12.2020
	Objednávka	2020637	Objednávame si u Vás opravu palubovky v telocvični	6 700,00	s DPH			14.12.2020	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9755