Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 47/2015	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	29,27	s DPH		115145464	22.04.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				22.04.2015
	Objednávka	2020556	Objednávame si u Vás rýchlovarné kanvice a svietidlo	81,96	s DPH			08.09.2020	Mgr. Marián Nemčišin - MAREL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Faktúra	20200161	Faktúra za linoleum	125,28	s DPH		3202000136	04.09.2020	STAVREM František Nemec, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.09.2020
	Faktúra	20200162	Faktúra za zemný plyn	1 138,00	s DPH		8140618374	04.09.2020	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.09.2020
	Faktúra	20200163	Faktúra za služby tech. PO a BOZP, kontrola has. prístrojov, tlakové skúšky a držiaky	161,82	s DPH		20201113	04.09.2020	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.09.2020
	Faktúra	20200164	Faktúra za dezinfekciu a rukavice	50,98	s DPH		2020570127	04.09.2020	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.09.2020
	Objednávka	2020554	Objednávame si u Vás nábytok na mieru	2 798,40	s DPH			03.09.2020	Miroslav Demčák - VIVA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Objednávka	2020555	Objednávame siu Vás dvere	48,60	s DPH			08.09.2020	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Objednávka	2020557	Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby	1 389,85	s DPH			08.09.2020	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Faktúra	20200159	Faktúra za tlač denníkov výchovnej skupiny	90,00	s DPH		5020	28.08.2020	Ján Sičak ART-MEDIA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.08.2020
	Objednávka	2020559	Objednávame si u Vás stravné lístky	3 836,43	s DPH		Z202020014	09.09.2020	Up Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Faktúra	20200165	Faktúra za mobilný telefón	41,00	s DPH		0030666937	09.09.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Faktúra	20200166	Faktúra za mobilný telefón	1,00	s DPH		0030666937	09.09.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Faktúra	20200167	Faktúra za mobilný telefón	11,20	s DPH		0030666937	09.09.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Faktúra	20200168	Faktúra za internet v tablete	9,00	s DPH		0030666937	09.09.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Faktúra	20200169	Faktúra za internet 9/2020	11,88	s DPH		202009229	09.09.2020	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Faktúra	20200160	Faktúra za káblovú TV 9/2020	18,00	s DPH		2009015	04.09.2020	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.09.2020
	Faktúra	20200158	Faktúra za tonery	308,88	s DPH		200670	27.08.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.08.2020
	Faktúra	20200171	Faktúra za aktualizáciu dokumentácie GDPR	100,00	s DPH		2652020	09.09.2020	SN real, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Objednávka	2020548	Objednávame si u vás papierové utierky 300ks	204,00	s DPH			26.08.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.08.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9387