Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2018639	Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ŠZŠI:	0,00	s DPH			09.10.2018	Tomino, Ing. Mária Kirňáková	ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2018
	Faktúra	20180250	Faktúra za úpravu výdajne jedál ŠZŠI	1 470.00	s DPH		20180076	17.10.2018	Miroslav Demčák - VIVA	ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.10.2018
	Objednávka	2018631	Objednávame si u Vás linoleum do ŠZŠI:	272,40	s DPH			01.10.2018	STAVREM F. Nemec	ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2018
	Zmluva	24/2021	Zmluva o ubytovaní č. OZ 04/2021		s DPH			31.08.2021	Spojená škola internátna	ZEM DETÍ-KOŠICE n.o.	PaedDr. Jana Kandriková	riaditeľka školy		31.08.2021
	Faktúra	91	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	449,58	s DPH		118177940	24.09.2018	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		24.09.2018
	Faktúra	20200192	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 9/2020	74,52	s DPH		20201246	05.10.2020	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.10.2020
	Objednávka	2020573	Objednávame si u Vás inštaláciu internetovej siete	247,20	s DPH			29.09.2020	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.09.2020
	Faktúra	20200189	Faktúra za potraviny pre OV odbor gastronomické služby	128,52	s DPH		200360	28.09.2020	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.09.2020
	Faktúra	20200190	Faktúra za preventívne prehliadky	90,00	s DPH		202011075	28.09.2020	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.09.2020
	Faktúra	20200191	Faktúra za dvere a kovanie	48,60	s DPH		202051315	28.09.2020	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.09.2020
	Faktúra	20200194	Faktúra za Virtuálnu knižnicu	9,96	s DPH		71386180	05.10.2020	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.10.2020
	Faktúra	2020193	Faktúra za vodné a stočné	928,27	s DPH		2500187465	05.10.2020	Východosl. vodár. spol.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.10.2020
	Objednávka	2020571	Objednávame si u Vás vložky, kľučky, sekeru	173,78	s DPH			25.09.2020	Proving, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.09.2020
	Faktúra	20200195	Faktúra za káblovú TV 10/2020	18,00	s DPH		2010015	05.10.2020	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.10.2020
	Faktúra	20200196	Faktúra za zemný plyn	1 138.00	s DPH		8668368289	05.10.2020	SPP a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.10.2020
	Faktúra	20200197	Faktúra za opravu spevnenia kopca	7 000,85	s DPH		142020	06.10.2020	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.10.2020
	Faktúra	20200198	Faktúra za revíziu a opravu telocvičného náradia	185,00	s DPH		2020060	06.10.2020	JMKE s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.10.2020
	Faktúra	20200199	Faktúra za štrk	279,48	s DPH		2020397	06.10.2020	EKOSPOL Vranov s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.10.2020
	Objednávka	2020572	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	413,16	s DPH			29.09.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.09.2020
	Objednávka	2020569	Objednávame si u Vás pevné disky do notebookov	360,00	s DPH			25.09.2020	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9832