Objednávky, faktúry, súhrnné správy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2018639	Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ŠZŠI:	0,00	s DPH			09.10.2018	Tomino, Ing. Mária Kirňáková	ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2018
	Faktúra	20180250	Faktúra za úpravu výdajne jedál ŠZŠI	1 470.00	s DPH		20180076	17.10.2018	Miroslav Demčák - VIVA	ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.10.2018
	Objednávka	2018631	Objednávame si u Vás linoleum do ŠZŠI:	272,40	s DPH			01.10.2018	STAVREM F. Nemec	ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2018
	Zmluva	24/2021	Zmluva o ubytovaní č. OZ 04/2021		s DPH			31.08.2021	Spojená škola internátna	ZEM DETÍ-KOŠICE n.o.	PaedDr. Jana Kandriková	riaditeľka školy		31.08.2021
	Faktúra	ŠJ 010/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	170,76	s DPH		200039	30.01.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.01.2020
	Faktúra	ŠJ 009/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	183,58	s DPH		200061	30.01.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.01.2020
	Faktúra	ŠJ 008/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	245,22	s DPH		120013738	30.01.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.01.2020
	Faktúra	ŠJ 007/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	309,54	s DPH		200100048	30.01.2020	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.01.2020
	Faktúra	ŠJ 006/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	188,13	s DPH		120003872	24.01.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		24.01.2020
	Faktúra	20200020	Faktúra za predplatné ŠKOLA 2020	25,00	s DPH		920992894	29.01.2020	JurisDat - M. Medlen	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.01.2020
	Faktúra	ŠJ 005/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	31,19	s DPH		2000013	24.01.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		24.01.2020
	Faktúra	ŠJ 011/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	154,10	s DPH		120008521	30.01.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.01.2020
	Faktúra	ŠJ 004/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	98,67	s DPH		200023	24.01.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		24.01.2020
	Faktúra	ŠJ 003/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	74,16	s DPH		120002760	24.01.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		24.01.2020
	Faktúra	ŠJ 002/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	658,37	s DPH		120000371	24.01.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		24.01.2020
	Faktúra	ŠJ 001/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	142,42	s DPH		200007	24.01.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		24.01.2020
	Faktúra	ŠJ 035	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	306,19	s DPH		180100200	05.04.2018	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		05.04.2018
	Faktúra	20200019	Faktúra za hygienické potreby	251,62	s DPH		20001568	21.01.2020	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.01.2020
	Faktúra	ŠJ 013/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	128,04	s DPH		2000051	30.01.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		30.01.2020
	Faktúra	20200018	Faktúra za dopravu na lyžiarský výcvik	799,00	s DPH		01201	21.01.2020	Dušan Gerboc	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9056