Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2018639	Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ŠZŠI:	0,00	s DPH			09.10.2018	Tomino, Ing. Mária Kirňáková	ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.10.2018
	Faktúra	20180250	Faktúra za úpravu výdajne jedál ŠZŠI	1 470.00	s DPH		20180076	17.10.2018	Miroslav Demčák - VIVA	ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.10.2018
	Objednávka	2018631	Objednávame si u Vás linoleum do ŠZŠI:	272,40	s DPH			01.10.2018	STAVREM F. Nemec	ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.10.2018
	Zmluva	24/2021	Zmluva o ubytovaní č. OZ 04/2021		s DPH			31.08.2021	Spojená škola internátna	ZEM DETÍ-KOŠICE n.o.	PaedDr. Jana Kandriková	riaditeľka školy		31.08.2021
	Faktúra	20180227	Faktúra za opravu parného generátora	62,78	s DPH		18223	26.09.2018	Július Marton - MARTON SERVIS	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.09.2018
	Faktúra	20200207	Faktúra za mobilný telefón	41,00	s DPH		0030666937	12.10.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Faktúra	20200208	Faktúra za mobilný telefón CŠPP	21,29	s DPH		2575540772	12.10.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Faktúra	20200209	Faktúra za mobilný telefón ŠZŠI	1,00	s DPH		2575653277	12.10.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Faktúra	20200210	Faktúra za internet v tablete	9,00	s DPH		0030666937	12.10.2020	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Faktúra	20200211	Faktúra za telefón 9/2020	23,38	s DPH		8269574394	12.10.2020	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Faktúra	20200212	Faktúra za elektrickú energiu 9/2020	612,41	s DPH		1201006796	12.10.2020	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Faktúra	20200213	Faktúra za stravu žiakov v HN 9/2020	345,60	s DPH		272020	12.10.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Faktúra	20200214	Príspevok na stravu zamestnancov zo SF	428,00	s DPH		282020	12.10.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Objednávka	2020574	Objednávame si u Vás rukavice, lepidlo	80,83	s DPH			02.10.2020	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.10.2020
	Objednávka	2020575	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne	60,89	s DPH			07.10.2020	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.10.2020
	Objednávka	20206004	Objednávame si uVás stravu žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2020		s DPH			28.08.2020	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.08.2020
	Objednávka	2020576	Objednávame si u Vás nabíjačky do notebookov	84,00	s DPH			07.10.2020	Ing. Martin Maťaš - IT model	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.10.2020
	Faktúra	20200206	Faktúra za internet 10/2020	11,88	s DPH		202010318	12.10.2020	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.10.2020
	Faktúra	20200204	Faktúra za vložky, kľučky, sekeru	173,78	s DPH		2020165	07.10.2020	Proving, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.10.2020
	Faktúra	20200205	Faktúra za bezdotykové dávkovače dezinfekcie	207,00	s DPH		2020589	07.10.2020	ProIZS SK, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9869