Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2023584	Objednávame si u Vás opravu SMV VW Golf	874,28	s DPH			13.12.2023	MOTOR-VS, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.12.2023
	Objednávka	2023585	Objednávame si u Vás OOPP	740,99	s DPH			13.12.2023	FALKEN - JK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.12.2023
	Objednávka	2023586	Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť	198,24	s DPH			13.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.12.2023
	Objednávka	2023587	Objednávame si u Vás opravu SMV Opel Zafira	78,25	s DPH			13.12.2023	Jozef Zuščák	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.12.2023
	Objednávka	2023588	Objednávame si u Vás odstránenie HS rozvodných skríň a ističov	6 256,80	s DPH			13.12.2023	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.12.2023
	Faktúra	20230210	Faktúra za spracovnaie elektroprojektu	1 670,00	s DPH		2723	13.12.2023	Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		13.12.2023
	Faktúra	20230209	Faktúra za slúchadla pre krúžkovú činnosť	200,40	s DPH		22343002	11.12.2023	Jozef Ferko AV-EL mak.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.12.2023
	Faktúra	20230208	Faktúra za revíziu kominov	240,00	s DPH		2023234	11.12.2023	GAZDÍK Jozef	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.12.2023
	Faktúra	20230207	Faktúra za služby tech. PO a BOZP za 12/2023	81,84	s DPH		20231615	11.12.2023	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.12.2023
	Objednávka	2023581	Objednávame si u Vás vŕtacie kladivá a šľahač	418,00	s DPH			11.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.12.2023
	Objednávka	2023580	Objednávame si u Vás kompletnú úpravu stien a stropov na schodisku a chodbách na 2. a 3. poschodí	28 308,64	s DPH			11.12.2023	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.12.2023
	Faktúra	20230205	Faktúra za servisné práce na kotloch	841,40	s DPH		15122023	08.12.2023	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.12.2023
	Faktúra	20230206	Faktúra za telefón 12/2023	19,99	s DPH		8339794030	08.12.2023	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		08.12.2023
	Objednávka	2023579	Objednávame si u Vás slúchadlá	200,40	s DPH			06.12.2023	Jozef Ferko AV-EL mak.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.12.2023
	Objednávka	2023578	Objednávame si u Vás nábytok	5 816,39	s DPH			06.12.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.12.2023
	Objednávka	2023577	Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácie na odstránenie HS rozvodných skríň a ističov	1 670,00	s DPH			06.12.2023	Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.12.2023
	Objednávka	2023576	Objednávame si u Vás revíziu komínov	240,00	s DPH			06.12.2023	Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.12.2023
	Faktúra	20230204	Faktúra za náradie - kosačka STIHL	419,00	s DPH		2300774	06.12.2023	VOZAKO s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.12.2023
	Faktúra	ŠJ 134/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	362,20	s DPH		231047	06.12.2023	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.12.2023
	Faktúra	20230197	Faktúra za internet 12/2023	11,88	s DPH		202311727	05.12.2023	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2023

<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1221-1240/9653