Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 129/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	196,78	s DPH		2301118	01.12.2023	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.12.2023
	Objednávka	10	Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac december 2023	292,55	s DPH			30.11.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.11.2023
	Faktúra	20230189	Faktúra za tonery	137,40	s DPH		231231	29.11.2023	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.11.2023
	Faktúra	20230190	Faktúra za preventívne prehliadky	75,00	s DPH		202311086	29.11.2023	MEDI-PARMA s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.11.2023
	Objednávka	2023573	Objednávame si u Vás cement, dlažbu, lepidlo	762,05	s DPH			28.11.2023	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.11.2023
	Objednávka	2023572	Objednávame si u Vás servisné práce na kotloch	841,40	s DPH			28.11.2023	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.11.2023
	Faktúra	20230188	Faktúra za učebnice a pracovné zošity	3 414,73	s DPH		815646	27.11.2023	Peter Skubák - AD REM; preskoly.sk	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.11.2023
	Faktúra	ŠJ 122/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	353,86	s DPH		123275547	27.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.11.2023
	Faktúra	ŠJ 126/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	165,54	s DPH		2301080	27.11.2023	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.11.2023
	Faktúra	ŠJ 124/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	224,05	s DPH		123280149	27.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.11.2023
	Faktúra	ŠJ 125/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	748,70	s DPH		230977	27.11.2023	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.11.2023
	Faktúra	20230185	Faktúra za učebnice a pracovné zošity	891,00	s DPH		202317035	22.11.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.11.2023
	Faktúra	20230187	Faktúra za učebnice a pracovné zošity	188,10	s DPH		20230187	22.11.2023	AITEC, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.11.2023
	Faktúra	20230186	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	392,57	s DPH		23022727	22.11.2023	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.11.2023
	Objednávka	2023571	Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne	70,94	s DPH			21.11.2023	UEZ s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.11.2023
	Faktúra	20230176	Faktúra za stravu zamestnancom zo SF za 10/2023	540,60	s DPH		532023	16.11.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.11.2023
	Faktúra	20230175	Faktúra za stravu žiakov v HN 10/2023	458,90	s DPH		522023	16.11.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.11.2023
	Faktúra	20230177	Faktúra za VOv ŠJ	290,00	s DPH		2023092	16.11.2023	Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.11.2023
	Faktúra	20230178	Faktúra za všeobecný materiál	316,07	s DPH		20230512	16.11.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.11.2023
	Faktúra	20230179	Faktúra za učebné pomôcky	52,00	s DPH		2327026	16.11.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.11.2023

<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1261-1280/9653